基层公司安全生产管理检查评分表.docVIP

基层公司安全生产管理检查评分表受检单位： 单位负责人：序号项目检查内容应得分数扣减分数实得分数检查情况说明一组织机构及安全责任书1.基层公司安全领导小组成立文件；2.基层司总体发展目标，安全管理管理目标；3.分公司应按规定设立独立的安全生产管理机构；10二安全生产责任制及考核4.建立健全安全生产责任体系；5.安全生产责任制考核制度的建立；6.各职能部门、人员安全生产岗位责任制的签订；10三安全教育培训7.安全生产教育培训制度；8.年度培训计划；9.完成培训登记表；10四安全资金保障10.安全生产投入及安全生产费用制度；11.建立安全文明施工措施费投入计划；12.建立安全生产费用投入台账；6五安全技术管理13.按规定审核、审批专项施工方案；14．按规定编制危险性较大的分部分项工程清单；15.超过一定规模的专项施工方案；是否按规定组织专家进行论证；16.建立专项施工方案审核台账；17.建立危险源辨识与制定；18.危险源辨识与评价清单，重大危险源清单；18.国家法律法规、行业标准规范；公司下发文件文件的收集、下发情况；20.各工种安全技术操作规程；22六安全检查及隐患排查21.安全生产检查制度；22.生产安全事故隐患排查治理制度；23.基层公司对所属项目部检查计划；24.基层公司月度检查落实情况；14七法律法规及其他要求25.安全生产会议制度；26.特种作业人员管理制度；27.设施设备安全管理制度；28.职业危害预防和劳动防护用品配备制度，29.防火、动火、用火制度；30.专业分包安全生产管理；31.典型问题治理方案、清单；14八生产安全事故报告处理32.事故报告、应急救援、调查处理、档案管理制度；33.按规定及时上报月度《安全事故快报》34.按时间上报事故，按工伤事故“四不放过”的原则进行事故分析。处理；35.安全生产奖罚制度；36.建立事故档案。违章处罚登记台账；10九安全生产应急救援38.应急救援预案38.制定应急演练计划并实施，有记录、有总结。4十材料采购管理39.基层公司、项目部是否建立完善的采购台账，采购审查资料收集情况，采购合同履行情况；40.材料采购是否按公司规定审批并备案，有无未经审批私自采购行为，采购价格是否高于同期市场价或投标预算价；41.大批量材料采购是否通过招标、询比价降低采购成本，与投标预算对比获利情况；42.按照集团总公司“集中管控”的要求，执行集中管控的情况；43.材料出、入库管理及限额领料，库存材料统计，剩余材料处置情况，44.甲供材料调拨手续是否齐全，有无超领料现象，材料进结算审定情况，45.项目材料总计划的编制、审批手续是否齐全，实际采购情况，对超计划采购审批及原因说明；46.材料代用是否通过监理、业主同意，审批手续齐全，材料管理部门资料收集备案情况；25十一设备租赁管理47.分公司、项目部是否建立完善的租赁台账，租赁审查资料收集情况，租赁合同履行情况；48.租赁合同是否按公司规定审批并备案，有无未经审批私自租赁机械设备行为（特别是个体设备出租而手续不健全情形），租赁价格是否高于同期市场价或投标预算价；49.按照集团总公司“集中管控”的要求，执行集中管控的情况；50.机械租赁按合同约定结算资料收集及履行情况；15十二分包管理51.基层公司、项目部是否建立完善的分包合同台账，分包审查资料的收集情况，合同履行情况及评价；52.分包合同是否按公司规定审批并备案，分包合同双方签字人资格，权利、义务约定情况；53.分包是否通过招标、比价选择合格的分包队伍，分包价与投标预算对比控制情况；54.专业分包单位是否存在无资质或资质不符合要求的情况；55.有无未经审批分包行为，分包价格是否高于同期市场价或投标预算价；56.是否存在违规分包行为；25十三成本管理及合同履约57.成本控制与核算（投标分析及定标资料，人、材、机过程控制，内部项目承包，施工图预算、施工预算、工程结算的对比）58.已完工程（工程保修履约，工程结算审定、工程款回收，资料移交，遗留问题及法律诉讼）；59.施工合同的履约（质量、安全、工期、回访）；20十五统计管理60.施工产值报量与实际进度、结算对比情况；61.统计报量（是否按照集团公司要求进行上报、）；62.建立产值报量台账。15合计200检查部门一安集团安全生产部检查人员 检查时间：