危险源和环境因素识别、评价及更新控制程序ISO2015.docxVIP

PAGE 科技有限公司文 件 编 号程序文件版本号/修改状态B／0名称危险源与环境因素识别、评价及更新控制程序页 号 PAGE 1/9PAGE 1.目的为了有效地开展危险源辨识、环境因素辨识、风险评价和实施必要的风险控制措施，确保职业健康安全与环境管理体系的有效运行，特制定本程序。2.适用范围适用于本公司对所有产品的所有作业场所的所有作业活动过程(含相关方)中的职业健康安全危险源、环境因素辨识、风险评价及更新的全过程。术语和定义3.1.1．环境：组织运行活动的外部存在，包括空气、水、土地、自然资源、植物、动物、人，以及它们之间的相互关系。注:从这一意义上,外部存在从组织内延伸到全球系统。3.1.2．环境因素：一个组织的活动、产品或服务中能与环境发生相互作用的要素。注:重要环境因素是指具有或能够产生重大环境影响的环境因素。3.1.3．环境影响：全部或部分地由组织的活动、产品或服务给环境造成的任何有害或有益的变化。3.1.4．健康损害：可确认的、由工作活动和（或）工作相关状况引起或加重的身体或精神的不良状态。3.1.5．事件：发生或可能发生与工作相关的健康损害或人身伤害（无论严重程度），或死亡的情况。3.1.6．危险源：可能导致人身伤害和（或）健康损坏的根源、状态或行为，或其组合。3.1.7．危险源辨识：识别危险源的存在并确定其特性的过程。3.1.8．风险：发生危险事件或有害暴露的可能性，与随之引发的人身伤害或健康损害的严重性的组合。3.1.9．风险评价：对危险源导致的风险进行评估、对现有控制措施的充分性加以考虑以及对风险是否可接受予以确定的过程。3.1.10．职业健康安全：影响或可能影响工作场所内的员工或其他工作人员（包括临时工和承包方员工）、访问者或其他人员的健康安全的条件和因素。。4.职责4.1 管理者代表负责危险源和环境因素辨识评价的组织领导工作,并确认公司不可接受风险及重要环境因素，批准重大风险及其控制计划。4.2 安委会负责组织辨识评价小组进行危险源及环境因素归类、汇总和评价，确定不可接受风险和重要环境因素并将其提交管理者代表审批。4.3 各部门负责本部门的危险源及环境因素辨识评价工作，并将结果汇总报安委会。5. 作业流程图：（附件一）6. 工作程序6.1危险源及环境因素辩识6.1.1根据公司的需要，安委会负责组建辨识评价小组，由管理者代表批准。6.1.2辨识评价小组进行危险源辨识及环境因素识别工作。6.1.3各部门根据各自工作流程划分作业活动，并对每个作业活动和作业活动场所内的设施分别进行危险源和环境因素的辨识工作，应对进入其作业活动场所分包方、外协方、供应商和外来作业人员的活动进行危险源和环境因素的辨识工作，把辨识结果填入《危险源识别与风险评价一览表》、《（污染物及噪音）环境因素识别与评价一览表》和《（能源及资源）环境因素识别与评价一览表》。6.1.3.1作业活动划分6.1.3.1.1 作业活动应包括公司各部门作业的所有活动及场所，通常按以下方式划分：— 各部门办公室；— 各车间生产过程及场所；辅助生产活动及场所，如汽车运输等；— 后勤生活及场所，如饭堂等(如有的话)。6.1.3.2 危险源辨识和环境因素识别的方法：— 采用询问和交流；— 现场观察；— 查阅相关记录；— 获取外部信息；— 工作任务分析；— 安全检查表，作业条件、危险评价法等。6.1.3.3 危险源、环境因素辨识的分类:6.1.3.3.1 危险源的分类:结合公司事故、危险源的特点，危险源可分以下两种方式：——按事故原因范畴分类，可分为：⑴设备、设施缺陷危险源 ；⑵防护缺陷危险源；⑶电危险源；⑷噪声危险源；⑸作业环境危险源；⑹标志缺陷危险源；⑺心理生理问题危险源；⑻行为性危险源等。——按致因物分类时，可分为：⑴物体打击；⑵车辆伤害；⑶机械伤害；⑷起重伤害；⑸触电；⑹淹溺；⑺灼伤；⑻火灾；⑼高处坠落；⑽坍塌；⑾放炮；⑿火药爆炸；⒀化学性爆炸；⒁物理性爆炸；⒂中毒和窒息；⒃其他伤害等。详细分类见GB / T 6441—86 《企业伤亡事故分类》。6.1.3.3.2环境因素的七种表现形式：— 大气排放；— 水体污染；— 噪音污染；— 废物管理；— 放射性辐射、热辐射、热污染；— 土地污染；—植被和自然生态的破坏。6.1.3.4 危险源及环境因素的收集危险源及环境因素的收集应覆盖全公司作业活动，危险源及环境因素通常存在于这些作业活动的“三种时态”和“三种状态”：6.1.3.4.1 三种时态：⑴ 过去时态：作业活动及场所过去所遗留的危险源或环境因素。⑵ 现在时态：作业活动及场所现有（或拟定）的控制措施下的危险源或环境因素。⑶ 将来时态：作业活动在开展后可能出现的危险源或环境因素。6.1.3.4.2 三种状态：⑴ 正常状态：指正常的作业情况，作业活动按正