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文件编号：流程名称来料质量控制流程图涉及部门采购部、工程部、仓库、装配车间、五金车间、供应商责任部门品质部编制审批仓管员材料送检单通知检验仓管员材料送检单通知检验检验作业指导书IQCIQC检验报告检验 检验作业指导书IQCIQC检验报告检验 根据品质部品质部供应商品质部与工程部商讨与供应商交涉结构问题来料问题品质部分析不合格原因生产车间挑选使用特采不能使用退货仓管员可用数入仓递交检验报告递交检验报告IQC合格品质部品质部供应商品质部与工程部商讨与供应商交涉结构问题来料问题品质部分析不合格原因生产车间挑选使用特采不能使用退货仓管员可用数入仓递交检验报告递交检验报告IQC合格IQC检验报告吕质主管记录审核IQC检验报告吕质主管记录审核不合格不合格退仓单退仓单退仓单退仓单质量反馈通知单质量反馈通知单 IQC检验报告单IQC检验报告单采购部采购部质量反馈通知单品质部质量反馈通知单品质部工程部工程部工程部确定改进方法确定改进方法工程部确定改进方法确定改进方法质量反馈通知单跟踪改进效果质量反馈通知单跟踪改进效果 NO质量反馈通知单制定预防措施质量反馈通知单制定预防措施记录存档记录存档注1：斜体加方框字—在流程中指责任部门或人员。注2：虚线方框字—在流程中指接口的载体表单。注3：方框字—在流程中指过程活动。 第1页共1页文件编号：流程名称装配制程质量控制流程图涉及部门采购部、工程部责任部门品质部、装配车间编制审核生产计划表生产通知装配车间生产计划表生产通知装配车间装配员工特采需挑选来料仓库合格来料 装配员工特采需挑选来料仓库合格来料生产作业指导书装配员工生产自检 根据生产作业指导书装配员工生产自检生产线全检QC检验作业指导书 根据生产线全检QC检验作业指导书QCQC检验记录表QCQC检验记录表箭头标标识隔离合格不合格箭头标标识隔离合格不合格处理处理装配员工成品包装装配员工成品包装参照不合格品控制流程图参照不合格品控制流程图仪器点检仪器点检进仓进仓通知品质主管PQC巡检通知品质主管PQC巡检PQC巡拉记录表生产异常QCPQC巡拉记录表生产异常QC品质部质量反馈通知单品质部质量反馈通知单质量纠正及预防 OK质量纠正及预防责任部门责任部门质量反馈通知单参照质量纠正及预防措施控制流程图质量反馈通知单参照质量纠正及预防措施控制流程图参照不合格品控制流程图参照不合格品控制流程图备注：注1：斜体加方框字—在流程中指责任部门或人员。注2：虚线方框字—在流程中指接口的载体表单。注3：方框字—在流程中指过程活动。 文件编号：流程名称出货质量控制流程图涉及部门采购部、工程部、仓库、生产车间责任部门品质部编制审核QCQC检验合格成品QCQC检验合格成品包装成品 包装成品装配员工装配员工QA检查报告抽检出货检验作业指导书QA QA检查报告抽检出货检验作业指导书QA客户验货QA检查报告进仓单品质主管入仓品质主管审核不合格合格 刊号 根据客户验货QA检查报告进仓单品质主管入仓品质主管审核不合格合格仪器点检仪器点检QA检查报告QA检查报告质量纠正及预防质量反馈通知单 质量纠正及预防质量反馈通知单参照质量纠正及预防措施控制流程图参照质量纠正及预防措施控制流程图参照不合格品控制流程图质量纠正及预防品质部责任部门参照质量纠正及预防措施控制流程图参照不合格品控制流程图质量反馈通知单不合格合格验货记录QA仓库生产车间仓库出货参照不合格品控制流程图质量纠正及预防品质部责任部门参照质量纠正及预防措施控制流程图参照不合格品控制流程图质量反馈通知单不合格合格验货记录QA仓库生产车间仓库出货备注：注1：斜体加方框字—在流程中指责任部门或人员。注2：虚线方框字—在流程中指接口的载体表单。注3：方框字—在流程中指过程活动 第1页共1页文件编号：流程名称质量纠正及预防措施控制流程图涉及部门采购部、工程部、五金车间、装配车间、外协单位责任部门品质部、责任归口部门编制审核品质部主管来料不良IQCQC/PQC制程异常QA抽检超标客户验货员验货不合格品质部主管来料不良IQCQC/PQC制程异常QA抽检超标客户验货员验货不合格不良品处理不良品处理参照不合格品控制流程图确定责任归口部门 参照不合格品控制流程图确定责任归口部门质量反馈通知单质量反馈通知单工程部协助采购部联系供应商责任来料不良工程部责任工装夹具不合理监控质量反馈通知单质量
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