一书三表样表 1.docVIP

恒诺集宁分段落实 “一书三表”实施办法》的具体通知分段所属车间、部门： 为进一步规范落实铁路局、恒诺段实施“一书三表”内容：（月安全重点工作任务书、周工作落实评价表、安全检查表、月度安全履职考评表）制度，经分段安委会研究决定，特制定实施本办法，请各车间、部门遵照执行。主要内容实施“一书三表”是铁路局推进管理规范化、风险管控常态化的一项基本制度，是持续深化安全风险管理的重要举措。“月安全重点工作任务书、周工作落实评价表”是强化重点工作落实的重要措施。“安全检查表”是规范日常监督检查的有效措施。“月度安全履职考评表”是严格各级管理人员和专业技术人员履职过程考评的细化措施。3 、实施“月安全重点工作任务书”制度，是将分段安委会、月度例会部署的安全工作、一号文件的阶段重点工作按照职责分解落责到具体岗位。4、实施“周工作落实评价表”制度，是对月重点工作、临时性重点工作及安全预警通知书、工作督办通知书的落实情况和质量按周进行评价。5、实施“安全检查表”制度，是以控制C类及以上事故风险为重点，以监控本系统、本岗位安全重点隐患、关键环节和倾向性问题为主要内容、有计划、有针对性地对安全风险管控情况和关键环节、关键岗位、关键作业进行检查监督。6、实施“月度安全履职考评表”制度，是对各级管理人员和专业技术人员每月的安全履职情况、依据工作标准和周工作评价情况进行考评、规范各级管理人员和专业技术人员履职行为，提高安全工作水平。二、实施要求：1、各车间、部门必须在每月5日前，编制下发“月安全重点工作任务书”。此项工作要有专人负责，时限要求、保证各项工作有计划、有目标、按时限、高效率、高质量推进。每月的安全重点工作任务书要经负责人审核批准后执行。2、各车间、部门要将“周工作落实评价表”作为周交班会的一项固定内容，适时评价安全重点工作完成情况及质量。每周评价情况要经分管安全领导签认。3、要将高铁站台、风雨棚、防雨补漏、锅炉整修、有限空间作业、营业线施工、公寓叫班、食品安全、特种设备、设备质量、应急值守、专项检查、安全预警、消防安全、安全评估等安全作为重点内容，对安全风险进行持续跟踪、严密监控。4、“月度安全履职考评表”是实行自评和上级评价相结合、对各级管理人员和专业技术的安全履责情况及质量进行考评。上级评价实行逐级考评，每月5日前完成评价。主要依据工作标准对履责质量进行评价、考评是否完成工作内容，是否达到工作标准规定的量化和时限要求、质量标准、工作目标、各项工作是否高质量、高效率完成，以及安全管理的实际效果。三、有关考核：1、将“一书三表”纳入《恒诺集宁分段安全风险管控考评办法》，记负积分进行考核。2、凡不按规定编制“月安全重点工作任务书”、对主要领导记负积分30分；安排确定的工作内容不符合安全管控实际情况，对分管副职每项记负积分10分；车间、部门主任、书记记负积分20分；不按规定开展周工作落实评价，对分管副职记负积分30分；车间、部门主任、书记记负积分50分。3、“安全检查表”存在严重漏项，对分管副职每项记负积分10分；C类（恒诺段二类）及以上风险点未按规定编号细化到岗位，对分管副职记负积分30分；车间、部门主任、书记记负积分50分；必检项点周期漏检，对量化责任人员记负积分30分。4、月度安全履职考评主要包括六项内容，未完成工作事项，每项记负积分10分；未按规定时限或量化要求完成，记负积分5分（现场检查量化任务除外）；未达到规定的标准、目标，分别记负积分10分；因工作质量或效率不高影响安全生产记负积分10分；作风不扎实，管理效果差，因工作落实不到位发生严重问题记负积分30分。（事故除外）5、月度安全履职考评，凡记负积分项目要指出评价依据，上级评价要作出安全工作质量评语。6、本办法自2015年2附件：1、月安全重点工作任务书 (样式)2、周工作落实评价表 (样式)3、安全检查表 （样式）4、月度安全履职考评表 （样式） 恒诺集宁分段 2015年2月5日集宁分段-月份安全重点工作任务书序号项目安全重点工作任务牵头领导车间部门责任人完成时限备注12345年 月 周工作落实评价表序号工作内容完成质量及情况未完成原因工作调整123456第 周领导签字：（ 技术科 ）安全检查表 号检查时间：2015.2.11 地点：集宁检查部 门福寿岗锅炉房检查内容发现的问题及解决情况风险受控状态项目风险项点及编号存在问题工作建议受控非受控设备质量锅炉供暖 18√锅炉供暖 23√锅炉供暖 25√锅炉供暖 27√锅炉供暖 28√锅炉供暖 88压力表污染及时清理√锅炉供暖89√劳动安全锅炉供暖 74√通用内容 33√锅炉供暖 95√锅炉供暖