采购控制程序2008-5-21.docVIP

发文单位：企管中心 收文单位：项目事业一部、项目事业二部、项目事业三部、排队事业部、运营中心、生产中心、质保部、生产部、财务部、人事行政部、采购组、库房抄送：无第 PAGE 1 页 共 NUMPAGES 7 页采购控制程序目的对物料、资产的采购过程进行有效控制，确保所采购的产品符合公司要求。适用范围本程序适用于公司所有物料、固定资产和低值易耗品的采购。本程序所指物料，是指用于公司产品生产所需的所有外购件和外协件。本程序所指固定资产，是指单位价值在人民币壹仟元以上（含壹仟元），使用价值在一年以上的机器设备、运输工具、办公设备、检测设备、试验设备、仪器仪表、主要工具用具及其它设备资产。不属于上述范围内的其它低值易耗品，可参照本控制程序管理。职责企管中心负责：文件的起草与修订工作；程序文件的执行检查工作；产品开发部门负责：提供产品的《物料清单》（BOM）和物料的技术文件（含物料的技术参数、性能要求、材料要求、工艺要求、图纸，电子文档等）及特殊物料的样品。运营中心负责：销售月计划的制定；所有物料和加工的价格确认；关键物料的采购实施工作；提供给供应商的技术文件的发放和更换。提供新采购物料或替代物料的样品生产中心负责：编制《物料需求计划》（MRP）和《物料请购单》；通用物料的采购实施工作。提供LED显示屏边框、有机玻璃的具体尺寸等文件。质保部负责：对进料的合法性进行验证控制；制定物料的检验标准，对进料实施检验；与检验工作相关的检测设备、仪器仪表等检验设备的校对、登记工作。 人事行政部负责：固定资产和低值资产的申购审批、采购、发放和办公用品的库存管理。工作程序物料采购《物料需求计划》(MRP)的编制运营中心在每月底的5天前，依据公司的营销策略，结合对市场的预测情况，编制公司下月的《销售月计划》，经主管领导审批后发放给生产中心，作为计划生产指令。《销售月计划》应覆盖已实现标准化生产和新推出的产品在季度内的计划销售情况，包括产品的名称、规格型号、数量和每月的销售分布情况等内容。生产中心依据公司的《销售计划》和安全库存情况，结合公司的生产能力，在每月的月初制定《生产计划》，经生产总监批准后发放给生产部。生产部物控员依据公司的《销售月计划》和生产部的《生产计划》，结合库存情况和物料的采购周期编制《物料需求计划》，经部门经理审核，生产总监审核后报运营总监审批。运营总监应严格审核《物料需求计划》，包括物料编号、物料名称、厂牌型号、单位、库存数量、安全库存数量、计划用量、采购数量、要求到货日期等内容与《销售月计划》的对应关系，同时考虑安全库存数量的合理性。运营总监审批后将《物料需求计划》发放给采购人员。采购人员按《物料需求计划》，拟制《采购订单》，实施采购。同时将《采购订单》收料联，转交仓管员准备收料。仓管员根据《物料需求计划》、《采购订单》进行收料。对于事前不确定供应商的采购订单，可先实施采购，后在系统中补填《采购订单》。市场变化或公司调整营销策略，导致《销售计划》与实际销售情况出现较大偏差的，运营中心应与生产中心沟通、协调，并及时调整《销售计划》，书面通知到生产中心。《销售计划》的调整影响到《生产计划》和《物料需求计划》的，相关部门应及时进行调整。《销售计划》、《生产计划》、《物料需求计划》《采购订单》调整、更改的审批程序同上。订制生产的物料请购无法实现计划生产和客户有特殊需求的产品属于订制生产的范畴。客户的特殊需求涉及到产品设计更改的，运营中心应按规定组织合同评审。各事业部的定制项目，也可由事业部自行组织采购、加工、调试、出货等工作，将公司生产中心视为合作资源对待。既各事业部可利用生产现有的采购、加工、调试和发货的资源，由各事业部安排任务，生产中心负责执行。对于全权委托生产中心进行订制生产的，由运营中心依据《销售合同》和客户需求，结合采购、生产、运输周期编制《生产任务单》，经运营中心审核、批准后发放给生产中心和质保部执行。物控员依据《生产任务单》，结合库存情况和物料的采购周期编制《物料请购单》，经部门经理批准后发放给采购人员和仓管员。《物料请购单》应包括物料编号、物料名称、厂牌型号、单位、库存数量、生产用量、采购数量、用途、要求到货日期、实际到货日期等内容。销售合同、《产品订货单》、客户需求更改或其它原因导致《生产任务单》需要更改的，运营中心应与生产部门沟通、协调，并及时更改《生产任务单》，书面通知到生产部门。《生产任务单》的更改影响到物料采购的，物控员应及时对《物料请购单》进行调整。《生产任务单