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2010年12月 上海 *********有限公司 融资计划书 -- 中国*****供应商 机密 目录 第一部分 市场机会 第五部分 财务综述与融资投向 第四部分 管理团队 第二部分 产品、销售和竞争优势 第三部分 公司发展规划 第一部分 市场机会 太阳能正逐渐成为全球主要的补充性能源 可再生能源占世界总使用能源的比重逐年上升 到2030年，可再生能源将占总能耗的20％以上，太阳能光伏发电将占总电力生产的10％以上 到2040年，可再生能源将占总能耗的30％以上，太阳能光伏发电将占总电力生产的15％以上 太阳能正在成为未来社会的主要可再生能源之一 全球能源价格持续居高不下 未来50年随着人口膨胀和经济增长，全球的电力需求将增长2-3倍，需要绿色能源来填补 太阳能电力的成本逐渐下降到与电网提供的电力相当的水平 资料来源：2009-2012年中国太阳能光伏产业投资分析及前景预测报告 德国：在一系列政策的推动下，德国现已成为世界光伏应用大国，2009年德国光伏系统装机容量达到3.8吉瓦，累计装机容量达到9.8吉瓦，占全球总量的50%。同时，德国的太阳能光伏组件安装和制造一直处于世界领先地位，德国公司占领了46%的全球市场。 美国：2010年美国的光伏安装量比2009年翻了一倍多，根据知名调研公司iSuppli的预测，美国2011年将新增光伏1.9吉瓦的安装量，较之2010年上涨了79.3%，位居世界第三位 意大利：随着该国政府推出的极具吸引力的光伏补贴政策，及光伏模块价格的不断下跌，使得众多投资者发现了商机，从而推动了意大利市场的迅速扩大。中国的光伏厂商天合光能已经向意大利的ErgyCapital 提供了4.7兆瓦的光伏发电设施 希腊：到2013 年，希腊安装的光伏系统将达到1.2吉瓦，而2008 年只有40兆瓦，其间的复合年增长率为88.5% 保加利亚： 2009年底，保加利亚的太阳能发电装机容量只有7兆瓦。而保加利亚计划在2010年底前将太阳能发电装机容量提高到20兆瓦以上，2013年再增加到600兆瓦 国际市场情况 各发达国家光伏市场需求强劲 全球光伏系统安装量持续上升 全球光伏系统安装市场预测 著名光伏行业调研机构iSuppli近期公布，在全球2009年7.2GW的新增安装量基础上，2010年全球光伏安装量再上一台阶达15.8GW，2011年全球太阳能装机容量将预计将达20.2GW 国际市场情况 5200 14,000 20,000 20,500 28,000 38,000 全球光伏业产能过去二十年爆发性成长 国际市场情况 中国政府对国内光伏应用的支持力度大 2010年12月2日新闻公布，中国财政部、科技部、住房和城乡建设部、国家能源局等四部门会议讨论明后二年中国将实现 “力争2012年以后每年国内光伏应用规模不低于1000兆瓦(100万千瓦)” 四部门近期提出，将加快集中连片示范，探索建立有效的光伏发电商业模式，并把开发区和工业园区作为国内扩大光伏发电应用的重点 四部门近期会议提出，为保障项目并网运行，国家电网将进一步规范和简化并网程序，完善相关技术标准和管理制度，及时为项目单位提供并网服务；落实示范项目自发自用政策，对富余电量按国家核定的当地脱硫燃煤机组标杆上网电价实行全额收购 2008年，财政部等三部委启动的金太阳示范工程对并网光伏发电项目按光伏发电系统及其配套输配电工程总投资额的50%给予补助，目前某些地区还额外增加了4元/瓦和6元/瓦的定额补贴 技术壁垒 能够保障硅片的质量从而提高电池片的转换效率、降低硅片破碎率和提高硅片和组件的生产效率 人才壁垒 太阳能电池片及组件制造行业涉及光学、电磁学、半导体、真空、机械等学科，是一门综合类学科，对员工专业素质要求很高 市场准入壁垒 公司主要产品太阳能电池组件只有取得出口地的相关认证才能获得市场准入资格 资金壁垒 硅棒、硅片及组件需要的关键生产设备主要依靠进口，设备价格较高。另外，太阳能电池片及组件制造行业的生产成本中原材料采购占比很高，需要大量的流动资金支持，且企业要有较强的资金筹措能力 光伏行业具有较高的进入壁垒 第二部分 产品、销售和竞争优势 ******有限公司概况 ***有限公司主要从事太阳能硅棒（硅锭）、切片与电池组件及其系列产品的研发与生产 公司目前总资产**亿元人民币，总注册资本**万美元公司占地面积**万平方米，已建成生产厂房、办公、生活计8.6万平方米 公司现有人员**余人，目前拥有各类大学本科以上研发人员50人，其中硕士以上学历15人,博士学历专家3人 公司2010年光伏产品的销量超过**兆瓦，预计2011年光伏产品产销量达到**兆瓦以上 的发展历程 1988年 正信成立