对立维腾户整改报告.docxVIP

立维腾电子（东莞）有限公司 Leviton Electronic (Dongguan) Co., Ltd. 供应商质量改进报告 Vendor Corrective Action Report 供应商VENDOR 深圳市好生活农副产品配送服务有限公司 物料名称MATL NAME 食材 物料编号 第一次发生 □ First Time 第二次发生 Second Time 屡次发生 Many Times 不良信息来源 Information From 收货程序不健全 追溯信息 订单号 PO No. 日期 DateCode 2017-3-22 Tracing Information 批 号 Lot No. 批数量 Lot Size 不良描述(Defective Description): 品种、数量和重量确认程序不健全： 1、订单下达后到货数量、重量确认程序采用收货单和金额单确认方式，确认现场双方人员缺少流动性，有双方人员舞弊风险； 订单下达后若缺货或少货的事后跟踪和确认机制不健全； 3、供应商食材出库后存在调货和换货风险。 附样情况 Attachment 良品样品数量(个) OK Samples (PCS) 不良品数量(个) NG Samples (PCS) / / 图片信息 Pictures 无 要求 Requestments 1.国内供应商必须在收到信息后的3天之内回复有效的纠正预防措施报告. The inland vendor must give their corrective report within three days. 2.海外供应商必须在收到信息后的1周之内回复有效的纠正预防措施报告. The oversea vendor must give their corrective report wihtin one week . 3.供应商应尽可能的按8D报告格式回复其纠正预防措施,也可按照附页格式逐项回复. The vendor shall reply the corrective action with 8D or attachment format. 采购员信息Buyer Info. 联系人 Contact Person: 电话/Tel: 分机/Ext: 传真/Fax: 电子邮件/E-mail: 制定 Prepared 审核 Reviewed 日期 Date To: Leviton Electronic (Dongguan) Co., Ltd. IQC From:深圳市好生活农副产品配送服务有限公司 以下内容由供应商填写 Below Items Should Be Filled By Vendor 立维腾料号： LEVITON P/N 105# 供应商质量改进报告编号： VCAR NO. 201308001 1.团队组建/Use team approach 整改小组： 组长：总经理张龙权 副组长：客服部副总谢泽军 组员：客户服务部经理李丹、物流配送部经理朱小群、采购部经理冉绍池、质量部经理杨俊发、营运部经理郑伟、服务专员程小伟 2.不良描述确认并在制品及库存确认/Check defect description、 WIP and Inventory 2.1、供应商认确认收货确认环节应长期使用同一配送员会有风险； 2.2、供应商在确认订单时没有有效沟通，导致货物满载或货物暂缺导致当天缺货少货； 2.3、供应商运输环节上锁没有常态化。 3.a发生原因分析/Root Cause 3.1、供应商长期使用收货单确认方式，双方指派人员确认数量和重量、质量，双方人员签字确认； 3.2、供应商货物出厂后无后续跟踪； 3.3、供应商以为人员稳定会能提供更好服务，忽视了风险，人员一季度换一次太长； 3.4、供应商缺货状态等异常状况供应商沟通效果不明显。 4.临时对策/Short Term Action 4.1、供应商将公司列入重点跟踪企业，由总经理挂帅，副总经理协调，成立专门服务人员实现一对一的服务； 4.2、供应商配送人员一个月更换一次； 4.3、货物出厂使用条码系统，条码具有唯一性和不可更改性，根本上杜绝货物丢失和更换； 4.4、出厂后加锁，到公司后由公司人员打开验货； 4.5、供应商建议公司成立伙食管理委员会，成员可由其它非利益关系人员担任，不定期突袭抽查收货情况； 4.6、供应商建议贵公司不要备过多库存，具体品种可根据实际情况确认； 4.7、对于当日因客观原因造成的缺货在不影响公司正常营运的前提下，次日补齐；订单之前的数量和品种由供应商和贵公司人员及时沟通； 4.8供应商员工签订廉政承诺书对其有法律约束力。 5.长期对策/Long Term Action 月度定期对商品数量、重量做分析，统计人员消耗食材