103年度预算书-财团法人蒙藏基金会.docVIP

財團法人蒙藏基金會 103年度預算 財團法人蒙藏基金會 編 財團法人蒙藏基金會 目 次 中華民國103年度 書表名稱 頁 次 一、總說明．．．．．．．．．．．．．．．．．．． 1　　 二、主要表 1.收支餘絀預計表．．．．．．．．．．．．．．． 10 2.現金流量預計表．．．．．．．．．．．．．．．　 11 3.淨值變動預計表．．．．．．．．．．．．．．． 12 三、明 財團法人蒙藏基金會 總 說 明 中華民國103年度 壹、概況 一、設經 　 四、其他事項 　　　本基金會截至102年6月30日止基金餘額為4,830萬元，其中政府捐助4,300萬元，占89.03％，民間捐助530萬元，占10.97％。董監事政府機關代表12人，民間、學術及公益團體人士8人。 貳、工作計畫或方針 一、加強交流類 （一）推動董監事參與赴蒙藏地區訪問交流 1.計畫重點 為增進臺灣與蒙藏地區之交流關係，開拓雙邊合作領域，帶動民間友好互動發展，推動本基金會董監事5-6人次，分別參與各相關領域參訪團，前往蒙藏聚居區域進行考察訪問，以奠定雙方良好互動模式。 2.經費需求：計編列45萬元。 3.預期效益 藉由實地參訪有助瞭解新興前瞻之發展趨勢，並開拓合作領域，建立實質溝通管道，有利提高政府政策成效。 4.經費來源 酌收機關委託或承辦、主辦業務服務收入，及向主管機關或相關機關申請補助支應。 （二）加強辦理與蒙藏地區官員之交流接待 1.計畫重點 為增進雙邊交流互訪之關係，提高與蒙藏地區之交流層級，透過高層交流互訪開創雙邊合作新局，本年度預計辦理5場次來臺參訪行程接待。 2.經費需求：計編列30萬元。 3.預期效益 藉由官員互訪增進實質交流關係，促進良性交流互動之效益。 4.經費來源 向主管機關或相關機關申請補助支應。 （三）推動與蒙藏族地區之藝文交流 1.計畫重點 為增進與蒙藏民族之藝術、文化交流，透過舉辦歌舞團表演、文物展或其他藝文活動，增進臺灣民眾瞭解蒙藏民族之文化及藝術，並活絡兩岸藝文交流。 2.經費需求：計編列100萬元。 3.預期效益 推廣蒙藏民族藝術表演及文化展覽，深耕蒙藏文化，進而豐富臺灣多元族群生活之文化內涵。加強交流和良性互動發展。照顧輔導在藏胞及居留藏人建立自立體系，提供生活救助、急難救助及，結合社福資源網絡協助在藏胞及居留藏人適應社會生活。。藏人。。肆、前年度及上年度已過期間預算執行情形及成果概述 一、前年度決算結果及成果概述 二、上年度已過期間預算執行情形 財團法人蒙藏基金會 收支餘絀預計表 中華民國103年度 前年度決算數 科　　　目 本年度預算數 上年度預算數 比較增(減－)數 說明 金額 ％ 金額 ％ 金額 ％ 金額 ％ 5,515 100.00 收入總額 6,030 100.00 6,400 100.00 -370 -5.78 　 4,524 82.03 服務收入 4,250 70.48 4,550 71.10 -300 -6.59 　 498 9.03 補助收入 880 14.60 950 14.84 -70 -7.37 － － 捐贈收入 400 6.63 400 6.25 － － 　 493 8.94 利息收入 500 8.29 500 7.81 － － 　 5,595 100.00 支出總額 5,834 100.00 6,035 100.00 -201 -3.33 　 4,270 76.32 服務支出 4,780 81.93 4,700 77.88 80 1.70 　 1,325 23.68 一般業務支出 1,054 18.07 1,335 22.12 -281 -21.05 　 　 　 　 　 　 -