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资中县目标督查办公室 2017年部门预算编制说明 　 一、基本职能及2017年重点工作　　（一）基本职能 1.在县委、县政府的领导下，承担中央、省、市、县重要工作部署贯彻落实情况的督促检查工作； 2.负责中央和省、市、县领导同志及市委办公室、市政府办公室、市委市政府目标督查办公室批示、交办事项的转达和催办、落实； 3.负责县委全委会、县委常委会、县政府全体会、县政府常务会及县级领导专题议事会议议定事项的催办和县级领导重要批示事项的督办； 4.负责全县重点、难点事项的督查； 5.承办县目标管理委员会的日常事务工作； 6.负责全县目标管理的规划、设计、组织实施、指导、督查、考评、奖惩兑现等工作； 7.承办资中县作风效能建设领导小组的日常工作； 8.完成县级领导交办的其他工作。 （二）2017年重点工作 1.开展调查研究，制定了全县综合目标绩效考核办法，进一步完善考核体系； 2.做好对上衔接，搞好市级目标的分解落实、跟踪督办和迎检工作； 3.对接市上，组织编制并下达了2017年全县33个乡镇和93个县级部门2017年度综合目标任务； 4.定期不定期跟踪监控市、县目标运行情况，有针对性的开展目标督查工作，确保全面完成； 5.做好省级重大项目、市县重点项目及民生工程、民生大事的督促检查和推进工作； 6.做好中央、省、市、县重大决策和重要工作部署贯彻落实情况及其重点督查事项、领导批示、交办事项的转达、催办和督促检查工作； 7.做好效能接诉接访、督查督办及上班纪律、节假日值班的暗访工作； 8.加强交流学习，提高全县目标督查工作水平。 　　二、部门预算单位构成　　县委县政府目标督查办公室属一级预算单位1个，其中：行政单位1个。 　　三、收支预算情况说明 按照综合预算的原则，目标督查室所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入135.97万元；支出包括：一行般公服务支出119.84万元、教育支出0.2万元、社会保险和就业支出10.64万元、住房保障支出5.29万元。2017年收支总预算135.97万元。　　（一）收入预算情况　　县委县政目标督查办公室2017年收入预算135.97万元。其中：一般公共预算拨款收入135.97万元，占收入预算100%。 （二）支出预算情况　　县委县政目标督查办公室2017年支出预算135.97万元，其中：基本支出106.97万元，占78.87%；项目支出29万元，占21.13%。　　四、财政拨款收支预算情况说明 县委县政目标督查办公室2017年财政拨款收支总预算135.97万元。收入包括：本年一般公共预算拨款收入135.97万元；支出包括：一般公共服务支出119.84万元、教育支出0.2万元、社会保障和就业支出10.64万元、住房保障支出5.29万元。 五、一般公共预算当年拨款情况说明　 （一）一般公共预算当年拨款规模变化情况　 县委县政目标督查办公室2017年一般公共预算当年拨款135.97万元，比2016年预算数减少212.45万元。主要原因是目标督查管理项目经费减少。 （二）一般公共预算当年拨款结构情况　　一般公共服务支出119.84万元，占88.13%，主要用于：单位正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费；教育支出0.2万元，占0.15%，用于单位职工培训支；社会保障和就业支出10.64万元，占7.83%，用于机关事业单位实施养老保险制度按照规定标准为职工缴纳的基本养老保险费支出及缴纳的职业年金支出；住房保障支出5.29万元，占3.89%，用于机关事业单位按照规定标准为职工缴纳的住房公积金。 支出合计135.97万元。　　（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况　　1.一般公共服务（类）党委办公厅（室）（款）行政运行（项）:2017年预算数为112.28万元，主要用于：单位正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。　　2. 一般公共服务（类）党委办公厅（室）（款）机关服务（项）:2017年预算数为7.56万元，主要用于：单位正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。 3.教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）:2017年预算数为0.2万元，用于单位职工培训支出。 4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:2017年预算数为9.23万元，用于机关事业单位实施养老保险制度按照规定标准为职工缴纳的基本养老保险费支出。 5. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）:2017年预算数为1.41万元，用于机关事业单