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衡水市桃城区文广新局 关于2017年预算编制情况的 说 明  目录 部门职责、机构设置等基本情况 二、部门预算安排总体情况 三、机关运行经费安排情况 四、财政拨款“三公”经费预算情况 五、绩效预算信息情况 1、总体绩效目标 2、部门职责及工作活动绩效目标指标 六、政府采购预算情况 七、国有资产信息情况 八、专业名词解释 九、其他需要说明的事项 桃城区文广新局部门预算公开说明 一、部门职责、机构设置等基本情况 ??1、部门职责：(1)宣传贯彻执行国家关于文化艺术、体育、广播电影电视、新闻出版、版权、旅游工作的路线、方针、政策和法律法规。拟定全区文体、广播影视、旅游事业发展规划并组织、监督实施，管理文化、体育、旅游事业。(2)研究落实文化体育旅游事业体制改革、文化产业发展政策，指导、协调文化产业发展，推进对外文化产业交流与合作职责,协商有关部门规划指导文化体育旅游设施建设。(3)综合管理区属文化体育事业单位；指导全区性群众文体团体和文体协会开展创作、训练、竞赛活动，负责以上团体和组织的业务管理工作；研究和指导业余体校的训练工作，培养输送体育专业人才，推动我区体育事业的发展。(4)指导文化馆、图书馆开展业务，指导各乡镇（街道办事处）综合文化站开展文体业务工作；指导规划各乡镇（街道办事处）的文体网点建设和文体设施建设。按照党委政府部署组织举办全区性重大文化、体育活动，指导开展群众性文化体育活动。(5)制定全区文物、博物馆事业工作计划和发展规划并组织实施，负责全区文物保护和利用工作。(6)负责地方文化遗产非物质文化遗产和民间文化艺术的收集、整理、开发和利用。(7)协调指导全区广播电影电视事业、产业发展；组织推进全区广播电影电视领域的公共服务，加强数字电影院线建设，做好农村电影的放映和管理工作。(8)拟定本区旅游发展规划，培育和发展本地旅游市场，加强旅游市场管理。(9)负责全区文化、新闻出版、广电、文物、体育、旅游等市场的综合行政执法工作，按规定审批和年审文化、体育、出版物、文化娱乐等经营项目,实施行政许可。(10)承办区委、区政府交办的其他事项。 ????2、机构设置：文广新局内设4个科室，办公室、文艺科、体育科、市场科；下属全额事业单位5个，文化市场行政执法队、业余体校、文物管理所、文化馆、图书馆；定额事业单位1个，桃城区评剧团。 ????二、部门预算安排总体情况 ??? 2017年度，文广新局预算收入总额63元，全部为财政拨款，其中，一般公共预算8205875.63元，政府性基金预；支出总额63元，其中基本支出为5580936.63元，项目支出。 2016年文广新局部门预算收支8935416.8元。 2017年相比2016年部门收支预算83元，主要原因为2017年基金预算中增加孔颖达公园、宝云公园基建预算2290万元，以及影院改造提升、先征后返资金336万元所致。 ????三、机关运行经费安排情况 ????2017年，文广新局机关运行经费为284608.25元；其中办公费171000元，邮电费14640元，工会经费39568.25元，其它交通费用59400元。 ????四、财政拨款“三公”经费预算情况 2017年，财政拨款本部门“三公”经费 1.97万元，其中因公出国（境）经费 0万元；公务用车购置及运行维护费 1.97万元（其中公务用车购置费 0万元，公务用车运行维护费1.97 万元）；公务接待费 0万元。与2016年相比无变化。 ?? 五、绩效预算信息情况 ???（一）总体目标： ????2017年全面贯彻党的“十八大五中、六中全会”和习近平总书记系列重要讲话精神，更好的推动全区文体旅游事业又好又快发展。 ????文化工作????以加快现代公共文化服务体系构建为主线，重点做好六方面工作：????1、图书馆在2016年实现少儿阅览区和成人部分阅览区免费开放的基础上，继续加大投入，完善图书馆配套设施，到17年底图书馆藏书量达3万册，同时增加电子图书借阅设备，开放电子图书阅览室等，进一步满足广大市民读书需求。????2、在组织办好春晚、宝云文化庙会等重大节日文化活动同时，充分发挥区文化馆文艺辅导、文艺人才培养等职能，以广场舞大赛、歌咏比赛、社区、农村文化活动为载体，开展群众性文化活动。????3、借助农村面貌提升?和美丽乡村建设，科学规划，增加农村文体广场数量，提升原有文体广场管理水平，满足群众文体需求。????4、抓好农家书屋、电影放映、文化信息资源共享工程建设和管理，在充分发挥其应有作用上抓创新，不断满足群众精众文体活动需要。????5、文化遗产保护工作，一是抓紧做好安济桥的保护加固维修工程项目立项