采购制度Microsoft Word 文档.docVIP

采购制度 一、总则： 1、工程材料采购是一项系统工程，是工程成本控制重要环节，它直接影响项目经济效益、工程质量和安全，考验项目部团队协作及个人素质。为进一步规范项目部采购行为，加强流程管理，特制定本暂行管理办法。 二、采购原则： 1、“舍远求近”项目部所有材料均应求近采购，能在本地市场建立良好供应商的，价格相差不大的，均在工程本地市场采购。 2、“直供”减少采购环节，一步到位，直接与厂商、一级代理商建立供求关系。 3、对采购材料、设备,报价必须超过三家。 4、零星采购的一品牌和供应商实力为准。 三、采购程序： 1、项目部根据标后预算、合同价款结合工程实际需要进场十五天内编制该项目总体采购计划。 2、采购员接到采购计划后应认真审核采购数量、品牌、质量标准、到货日期，并考虑库存情况，及时调整计划。 3、采购人员将可执行的采购计划报江裕宾审核，江裕宾审核通过后，对拟采购总价超过伍万元（￥50000.00元）的设备材料，进行公开招标。采购员必须提前七天通知所有股东推荐合格供应商参加投标，以及各股东自行安排前往项目部参加评标、定标会。 4、采购金额达1万元以上，需签订采购合同，经行政经营部盖章后视为有效合同，可执行合同，并负责跟进，督促供应商按期到货。 四、采购决算规定： 1、各供应商结算材料款时必须开具发票，或者货物单据，提供公司仓库开具的入库单，作为结算凭证。 2、月结材料款的结算期截止到25日/月，财务部在26日-29日/月对各供应商的进场材料汇总，并打印月结材料清单交项目部核对，无误后采购员填写资金申请，按项目部报销程序： 采购员 → 项目部负责人审核 →总经理 →江裕宾审批 → 财务部付款。 五、材料入库规定： 1、采购人员组织材料进场或者入库需首先办理入库手续，库管根据采购申请单和送货清单结合实际货物逐一核对材料数量、规格、型号、品牌。 2、由项目经理或指定的质检员，按照采购申请质量要求对入库材料进行质量验收，并对供应商提供的合格证，检测报告，等资料统一保管。 3、经库管、质检员检查核实无误后填写入库单并需2人共同签字方为有效结算凭证，其中一联交财务、一联回单、一联留存。 4、不合格材料，严禁办理入库手续,一经发现以材料金额0.3倍以上罚质检员和仓管员。 5、采购员、库管员要保证仓库帐物相符，帐帐相等，一月一盘点。 6、供应商直接发货到工地的，采购员通知项目经理接收，项目经理按采购申请单和送货单结合实际货物单逐一核对材料数量、规格、型号、品牌，并尽快转单到库管处补办理出入库手续。 7、进库的材料库管员应按品名、规格型号堆放好做好台账。 六、材料退货规定： 1、采购人员对进场不合格材料，达不到采购计划质量的或发错货的，应及时与供应商联系，组织退货，查明原因，对供应商故意行为，要停止其后一切经营往来，列入黑名单。 2、对仓库材料目前不需使用的，采购人员积极要进行物资调配或是退货处理。进过施工现场的材料要退货的，项目部必须保管好不能有掉附件和损坏。 七、材料领用规定： 项目部领用材料，必须办理领用手续，项目部提交领料单，由库管员填写《出库单》，写清楚项目名称、材料型号、数量。项目经理签字或者项目经理以电话告知仓管员后补签字方可出库。在使用材料过程中，如果有变更，现场情况需要更换材料或者退货的，领用人应该保管好，办理退回仓库手续，由库管填写《退库单》，写清楚项目名称、材料型号、数量。工程竣工后所有股东自行安排人员到现场核对该工程领用材料和施工现场实际用量相符，如有不符的追究相关人员责任。 八、废旧材料处理： 1、施工现场造成的废旧材料，由项目部列出废旧清单及意见出来报江裕宾。 3、出售废旧材料由项目经理、库管、财务人员共同参与，出售现金由财务会计接收，交公司财务部。 九、竣工材料报告： 工程完工后会计和项目经理对该工程所使用的材料情况进行核对后，由项目经理出书面报告，报总经理审核，总经理再请示江裕宾。 附：工程材料流程图 入库流程图 出库流程图 物资采购申请单 物资入库单 物资出库单 工程项目材料采购管理工作流程表 勘察现场后1周内 小宗物资（单项总金额 大宗物资（单项总金额为5万元及以上） 不超过5万元） 采购人员编制采购合同，经 各部门、法律顾问、总经理、