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成都市温江区生态旅游区管委会 2016年部门预算编制说明 一、基本情况 （一）机构设置和主要职责 温江区生态旅游区管委会属事业单位，内设4个部门，分别为办公室、营销招商部、规划建设部、营运服务部。负责园区营销招商工作；负责园区项目的立项、选址、报批、报建及促建等与项目落地建设相关的工作；协调园区基础设施配套建设；负责园区项目管理，监督合同双方履约情况，督促建成项目投产运行；为园区企业（项目）提供协调服务；负责园区企业（项目）安全生产、环境保护的监管及信访维稳工作；负责园区非经营性土地开发，承担园区固定资产投资目标任务和经济指标统计分析工作；协调落实产业扶持政策，做好园区企业协税护税、配套费、土地出让金等财政收入工作。 （二）人员情况 截止2015年10月，现有在职人员20人，其中：行政3人、事业17人。 （一）收入预算说明 温江区生态旅游区管委会2016年部门预算收入合计为870.66万元，比2015年795.54万元增加75.12万元，增长9.44%。变动的主要原因是国家工资调标政策带来的基本支出增加和新增了半程马拉松主题活动经费项目支出。 （二）支出预算说明 2016年部门预算支出870.66万元，比2015年795.54万元增加75.12万元，增长9.44%。其中基本支出185.16万元，比2015年165.54万元增加19.62万元，增长11.85%，变动的主要原因是国家工资调标政策带来的基本支出增加；项目支出685.5万元，比2015年630万元增加55.5万元，增长8.8%，变动的主要原因是新增了半程马拉松主题活动经费项目支出，具体情况如下： 1．一般公共服务支出（类）政府办公厅事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）预算数为841.38万元。155.88万元用于单位人员支出、对个人和家庭的补助、日常公用支出等基本支出685.5万元用于：招商引资规划促建半程马拉松主题活动项目管理服务园区运行保障物业管理费（政府采购）营销推广编外人员经费法律顾问派驻纪检监察机构工作等。 2．医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）事业单位医疗（项）预算数为8.47万元，用于在职人员医疗保险支出。 3．住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）预算数为20.81万元，用于在职人员住房公积金支出。 （一）因公出国（境）经费 2016年未安排因公出国（境）经费预算。 （二）公务接待费 2016年预算安排14万元，较2015年预算20万元减少6万元，下降30%。管委会将进一步严格落实中央 “八项规定”，压缩一般性公务接待开支，安排正常工作中必要的公务接待开支。 收支预算总表 单位： 元 收 入 支 出 项 目 2015年预算数 2016年预算数 增幅% 项 目 2015年预算数 2016年预算数 增幅% 一、当年财政拨款收入 7，955，410 8,706,612 9.44 一、基本支出 1，655，410 1,851,612 11.85 其中：一般预算拨款收入 7，955，410 8,706,612 9.44 其中：人员支出 1，119，003 1,393,919 24.57 基金预算拨款收入 对个人和家庭的补助支出 212，810 208,512 无 二、行政事业单位预算外收入 基本公用支出 323，597 249,181 无 三、事业收入 二、项目支出 6，300，000 6,855,000 8.8 四、事业单位经营收入 行政事业专项支出 五、上级补助收入 经济建设专项支出 六、附属单位上缴收入 三、上缴上级支出 七、其他收入 四、对附属单位补助支出 本年收入合计 7，955，410 8,706,612 9.44 本年支出合计 7，955，410 8,706,612 9.44 八、用事业基金弥补收支差额 五、事业单位结余分配 九、上年结转 其中：转入事业基金 其中：上年财政拨款指标结转 六、结转下年 收 入 总 计 7，955，410 8,706,612 9.44 支 出 总 计 7，955，410 8,706,612 9.44 当年财政拨款支出预算表 编制单位： 单位：元 科目编码 科目名称 合计 基本支出 项目支出 　 合计 201 一般公共服务支出 8，413，771 1，558，771 6，855，000 20103 政府办