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深圳市万科房地产有限公司计划管理体系构想 计划管理内容 计划管理的理由 三级计划体系框架 三年经营计划框架 1. 三年经营计划——外部环境分析 一.???? 国家及当地区域的经济环境 1.? 国家及区域经济发展态势 A、经济发展形势 B、珠江三角洲房地产发展潜力城市简析和深圳城市定位 2. 区域房地产发展态势 A、深圳市城市发展规划 B、深圳市房地产供需总量及趋势 C、深圳市人口现状及趋势 3.? 国家及当地政府房地产政策 A、土地供应政策 B、税收政策和金融政策 4. 客户需求的变化与趋势 三年经营计划——内部环境分析 公司内部资源与环境分析 2.三年经营计划——公司战略 3.三年经营计划——公司经营目标 4.三年经营计划—公司经营控制性计划 利润控制性计划 销售控制性计划 资金控制性计划 土地储备控制性计划 人力资源控制性计划 各项目开发控制性计划 计划的执行与检查 计划体系的制定与调整流程 三级计划：各专业部门围绕项目的作业计划 由各专业部门拟稿，项目总经理审核，计划管理工作组签发 计划管理的方法 目标管理 分析并形成公司战略与经营目标 层层分解至相关部门 过程管理 跟踪公司战略与经营目标执行情况 评估目标计划执行情况及其合理性 调整目标计划 对作业计划作出各部门协同的调整 计划管理流程 计划、执行、评估、改进 项目开发经营计划 项目开发经营计划 项目开发经营计划 项目开发经营计划 项目开发经营计划 项目开发经营计划 项目开发经营计划 项目开发经营计划 项目开发经营计划 项目开发经营计划 悬而未决事项 一期业主起诉三期规划设计问题 项目开发经营计划 项目开发经营计划 专业工作计划 计划的执行与检查 日常监督与评审，职能部门各司其职 总办：全面跟进 万创：自评与他评 工程部：工程进度与品质 成本部：造价与营销费用 销售部：自评与他评 财务部：资金与成本和效益节奏 项目部：自评、被评和评他 一级计划：三年经营计划 由公司计划管理工作组拟稿，公司决策层审议，总经理签发 二级计划：项目开发工作指导书等 由相关责任部门拟稿，计划管理工作组审核，公司总经理签发 例： 项目开发工作指导书：项目经理部与各专业部门协调后拟稿，计划管理工作组审核，公司总经理签发 定位：运用目标管理与过程管理的方法，对公司的经 营管理活动进行全面规划、跟踪和调整。 系统管理 持续改进 【房地产精品资料】 主讲人：刘荣先 ? ? ? 公司三年经营计划 项目经营计划 专业工作计划 计划的执行与检查 计划管理流程与方法 ? ? ? 公司组织运作与经营管理的反思 现象一：茫然、盲目、忙乱 公司的期待：效率、品质 职员的期待：我究竟该做什么？ 现象二：计划多、规章多、指令多 公司的期待：健康生存，顺利发展 职员的期待：我该听谁的？ 结果：员工满意度不高、公司满意度也不高 问题：做正确的事？把事做正确？ 现象三：绩效考核凭印象 公司运作与经营管理体系基本构架 计划管理体系 ISO 体系 信息管理体系 绩效管理体系 组织机构 和项目 计划管理应当解决的问题 第一，公司的生存与发展的战略性规划问题。 第二，当年度公司层面的经营与管理安排问题。 第三，各项目的开发经营工作计划问题。 第四，围绕项目开发经营的专业作业计划问题。 第五，公司、项目和专业计划的协同，以及各时间段 工作任务的沟通落实问题。 月度工作计划任务书 三年经营计划 项目开发工作 指导书 人力资源 工作指导书 总经理办公室年度工作目标及计划 财务管理部年度工作目标及计划 项目售后服务计划 项目营销销售计划 项目竣工验收计划 项目配合销售计划 项目分包、材料计划 项目施工报建计划 项目工程进度计划 项目报批报建计划 项目设计计划 人力资源部年度工作目标及计划 其它专业部门年度职能工作目标及计划 土地储备 工作指导书 二级计划：以管理为主线 二级计划：以业务为主线 三级计划：专业部门围绕项目的作业计划 分解 分解 分解 分解 分解 财务（利润/资金/ 销售）工作指导书 第一部分、公司内外环境分析 第二部分、公司战略 第三部分、公司经营目标 第四部分、公司经营控制性计划 深圳及珠江三角洲房地产市场状况及趋势 二.???? 当前及潜在竞争对手发展战略 1、主要对手土地储备情况和发展战略 2、潜在竞争对手发展战略 合生创展。。。。。。。 和黄。。。。。。。。。 。。。。。。。。。。。。。 1. 三年经营计划——外部环境分析 经营能力和项目资源 人力资源现状 资金状况 管理状况 三年经营计划——内部环境分析 三年经营计划——内部环境分析 三年经营计划——内部环境分析 管理现状 1、确立“创新市场，