管理手册（内部）.doc

0 目 录 封面 0目录 ……………………………………………………………………………………1 01手册发布令……………………………………………………………………………3 02管理者代表任命书……………………………………………………………………4 1目的与范围 ……………………………………………………………………………5 2手册的管理 ……………………………………………………………………………5 3术语和定义 ……………………………………………………………………………6 4管理体系要求 …………………………………………………………………………8 4.1总要求 ………………………………………………………………………………8 过程流程图 …………………………………………………………………………9 4.2 ROHS方针 …………………………………………………………………………10 4.3 ROHS目标 …………………………………………………………………………12 4.4 ROHS管理体系组织架构 …………………………………………………………14 管理职责……………………………………………………………………………15 4.5法规与客户要求的识别、确定 …………………………………………………18 4.6材料宣告表的建立…………………………………………………………………19 4.7 ROHS计划 …………………………………………………………………………22 4.8培训 ………………………………………………………………………………23 4.9信息交流……………………………………………………………………………23 4.10运行控制 …………………………………………………………………………25 4.10.1无公害产品实现的策划 ………………………………………………………25 4.10.2供应商的选择与采购 …………………………………………………………25 供应商管理流程图…………………………………………………………………27 4.10.3制程管理 ………………………………………………………………………28 4.10.4变更管理 ………………………………………………………………………29 4.11监测与测量 ………………………………………………………………………30 4.11.1进料检验 ………………………………………………………………………30 4.11.2制程检验 ………………………………………………………………………30 4.11.3最终检验 ………………………………………………………………………31 4.11.4 ROHS检测………………………………………………………………………31 4.12监视和测量设备的控制 …………………………………………………………32 4.13不符合、纠正与预防措施 ………………………………………………………32 纠正与预防措施流程图……………………………………………………………34 4.14不合格品的处理 …………………………………………………………………35 不合格品控制流程/异常处理信息交流……………………………………………35 4.15记录的控制 ………………………………………………………………………36 4.16 ROHS内部审核……………………………………………………………………37 4.17 ROHS管理评审……………………………………………………………………38 参考资料…………………………………………………………………………………39 01手册发布令 ROHS管理手册是公司质量、环境、职业健康安全管理体系文件的一部分，是针对限制使用有毒有害物质的产品，进行全方位管理，并使管理体系有效运行的纲领性、法规性文件。 本手册是依据2002/95/EC《关于在电气电子设备中限制使用某些有害物质指令RoHS指令），结合客户和其他相关方要求，并考虑企业实际制订而成。它规定了公司ROHS管理方面的方针和目标以及管理体系的过程，明确了职责和各项控制要求，是有效开展ROHS管理工作的依据和行为准则。各部门务必遵循实施。 本手册的解释权授予管理者代表，总经理对手册的实施负全面的责任。 现予批准颁布实施，各部门务必遵循实施。 总经理： _______________________ 2009年12月1日 02 ROHS管理者代表任命书 为确保公司ROHS管理体系的建立和有效运行，我任命刘洪林女士为ROHS管理者代表，授权其负责以下工作： （1） 确保按2002/95/EC《关于在电气电子设备中限制使用某些有