签证管理办法（已审核）.doc

五公司广东分公司分包单位签证管理办法 为了项目管理过程中有关签证的及时性与高效的办理，特制定本签证管理办法，以资遵守和执行。 一、工程变更情况 合同外的工程变更为三种，分别为设计变更（图纸会审）、甲方联系单、现场零星用工单。其中： 1.1设计院及提出《设计变更单》，变更完成后，由提出《》，经项目部、工程师、共同签字确认后认可。3由分包单位提出的零星用工单需报项目工程部经理，由现场工程部经理签字商务部门议价确认，可以有效。 二、现场签证程序 2.1按规定，工程变更（上述三种类型）由甲方审批并发出后算起，分包施工单位应向甲方申报现场签证单，格式须按照甲方提供的格式，签证预算格式不限制。 2.2现场单位现场签证必须详细说明原由及内容，同时须附变更前后的图纸及相应说明及变更依据，以便甲方准确计量变更工作量。 2.3现场签证、签证预算由分包施工单位申报甲方；经工程部经理填报初审，报商务部审核、项目经理审批并按甲方审批流程完成，分公司签证审核后方可生效。 2.4经审核生效的签证预算审价单原件存商务部，审核后原件1份发分包施工单位存档并作为最终合同结算依据。 2.5 零星用工的使用，应注意收集使用范围、为何使用、使用时间等，否则商务部有权拒绝签证零星用工的办理。同时，单次签证办理超过6个以上用工的，应把工人的身份证复印到签证后面，以作为签证的辅助依据。 2.6经办人及其部门领导、项目商务部等部门对审核的依据应整理齐全、完整，并对签证依据负责，如发现虚假报送或超额审核的签证，应对其审核结果负责。 三、按月审结工作 3.1审批完毕后，形成补充预算资料，随当月进度款一起申请付款。一单一算原则：一个现场签证单应编制一份预算，且对应一个工程合同。如果签证内容简单，也可以一份预算对应多个签证单，但是该预算书内应根据不同签证单的内容分别列项。 量价分离原则：现场部只确认发生的工程量，套价由部门负责。 完工确认原则：当现场签证完工后，部、、须在完工后日内三方签字确认，如属隐蔽工程，必须在其覆盖之前签字确认。 一月一清原则：部门对上月的应该审核完毕。 先估价后施工原则：施工前先估价，然后按权限审批执行。权力限制原则：对现场签证管理实行严格的权限规定，不在权限范围之内的一律无效。部门将现场签证引起的增减费用纳入工程成本工程负责监督的执行情况；负责初步审核签证工程造价金额，并确认是否计入结算；文档管理员负责给签证单编号，并下发；: 共 页 第 页 主题 主送 抄送 商务部 费用评估 费用增加 □ 费用减少 □ 无费用增减 □ 其他 □ 责任评估 发包方 □ 承包方 □ 业主方 □ 其他 □ 事由：  要求： 经办人： 日期： 年 月 日 项目商务部估价、核量： ` 项目商务工程师： 日期： 年 月 日 经办人部门领导 项目经理 分公司商务工程师 分公司经理 注：1、此单由经办人起草，经办人与其部门领导、项目商务工程师、项目经理签字后有效。 2、此单一式叁份，项目部、商务部、承包单位各壹份，均为原件。 3、如有设计变更、工程任务单工程部需提供附件、商务部需提供计算工程量及议价附件。 4、超过3万元费用后，报分公司商务工程师及分公司经理会签，此签证方能实施及有效。 5、此单只作为前期的通知事项，不作为签证最终办理；联系编号以商务编号为准。 工程现场签证单（附件C） 签证编号： 项目名称 所属合同 分包施工单位 对应变更依据 签证 原因 及 签证 内容 （可附页） 分包编制人： 编制日期： 栋号长及工程部经理意见：1、是否属实？是□否□2、是否按施工方案施工？是□否□3、其它： 日 期： 项目商务部意见：1、是否属于合同乙方施工范围？是□否□2、核实情况及价格： 日 期： 项目经理意见： 日 期： 分公司商务部意见： 日 期： 分公司经理意见： 日 期： 备注：1、此单由分包单位编制，经办人