2010年XX集团有限责任公司一体化管理体系程序文件（最新修订）.doc

××××××集团有限责任公司 一体化管理体系程序文件 （根据ISO9001:2008/ISO14001:2004 /GB/T28001—2001标准编写）一体化管理体系控制程序目录 程序文件发布通知 2 程序文件主控部门及编审人员 3 1、文件和资料控制程序 6 2、记录控制程序 11 3、环境因素识别/危险源辨识及管理方案控制程序 13 4、法律法规识别控制程序 19 5、目标和指标控制程序 21 6、协商、交流与沟通控制程序 23 7、管理评审控制程序 27 8、能力、意识和培训控制程序 30 9、质量、环境和安全设施控制程序 34 10、采购控制程序 37 11、施工过程管理控制程序 41 12、监视和测量设备控制程序 50 13、内部审核控制程序 53 14、过程、产品的监视和测量控制程序 57 15、不合格品控制程序 62 16、合同管理控制程序 65 17、环境和职业健康安全运行控制程序 68 18、应急准备和响应控制程序 73 19、事故调查和处理控制程序 76 20、数据分析控制程序 78 21、纠正措施控制程序 81 22、预防措施控制程序 83 23、合规性评价控制程序 85 ××××××××有限责任公司 文 件 批 准 通 知 文件名称：程序文件（汇编） 文件编号：HNMJ/QEOP-2010A 版次号：A/0 公司程序文件23个根据GB/T19001-2008 idt ISO9001：2008《质量管理体系 要求》、GB/T24001-2004 idt ISO14001：2004《环境管理体系 要求及使用指南》及GB/T28001-2001《职业健康安全管理体系规范》标准及公司《一体化管理手册》制定，自发布之日起正式生效，二〇一〇年三月一日在全公司范围内执行。 各程序文件由相应主控部门控制并负责解释。文件执行过程中如发现问题请通过所在系统或直接向相应主控部门反映，文件的更改由管理者代表全权负责。 管理者代表（签名）：×××× 2010年2月28日 一体化管理体系控制程序主控部门及编审人员 序号 文件名称 编号 主控部门 编 制 批准 1 文件和资料控制程序 4.2.3/4,4,5/4.4.5 HNMJ/QEOP-1 综合管理处 2 记录控制程序 4.2.4/4.5.3/4.5.4 HNMJ/QEOP-2 工程技术处、 安全生产监察处 3 环境因素识别/危险源 辨识及管理方案控制程序 4.3.1 4.3.4/4.3.1 4.3.4 HNMJ/EOP-3 安全生产监察处 4 法律法规识别控制程序 7.2.1/4.3.2/4.3.2 HNMJ/QEOP-4 工程技术处、 安全生产监察处 5 目标和指标控制程序 5.4.1/4.3.3/4.3.3 HNMJ/QEOP-5 综合管理处 6 协商、交流与沟通控制程序 5.5.3 7.2.3/4.4.3/4.4.3 HNMJ/QEOP-6 综合管理处 7 管理评审控制程序 5.6/4.6/4.6 HNMJ/QEOP-7 综合管理处 8 能力、意识和培训控制程序 6.2.2/4.4.2/4.4.2 HNMJ/QEOP-8 劳资社保处、 组织人事处 9 质量、环境和安全设施控制程序 6.3/4.4.1/4.4.1 HNMJ/QEOP-9 设备材料管理处 10 采购控制程序 7.4/4.4.6/4.4.6 HNMJ/QEOP-10 设备材料管理处 11 施工过程管理控制程序 7.1、7.5/4.4.6/4.4.6 HNMJ/QEOP-1 工程技术处 12 监视和测量设备控制程序 7.6/4.5.1/4.5.1 HNMJ/QEOP-12 工程技术处 13 内部审核控制程序 8.2.2/4.5.4/4.5.5 HNMJ/QEOP-13 综合管理处 14 过程、产品的监视和测量控制程序 8.2.3 8.2.4/4.5.1/4.5.1 HNMJ/QEOP-14 工程技术处、 安全生产监察处 15 不合格品控制程序 8.3/4.5.2/4.5.3 HNMJ/QEOP-15 工程技术处、 安全生产监察处 16 合同管理控制程序 7.2.1 7.2.2 HNMJ/QP-16 经营处 17 环境和职业健康安全运行控制程序 4.4.6/4.4.6 HNMJ/EOP-17 安全生产监察处 18 应急准备和响应控制程序 4.4.7/4.4.7 HNMJ/EOP-18 安全生产监察处 19 事故调查和处理控制程序 8.3/4.5.2 HNMJ/QOP-19 安全生产监察处 20 数据分析控制程序 8.4/4.5.1/4.5.1 HNMJ/QEOP-20 工程