22内部品质、环境稽核程序qq3772248.docVIP

XXXX 内部品质/环境稽核程序 文件编号：SY-QPM-0802 页 次：１／５ 1.目的：为全体性了解公司品质和环境系统的执行的状况,并藉以检讨缺失,不断改善,以确保品质/环境体系能有效运作, 持续满足客户要求。 2.适用范围：本管理程序适用于公司内部品质和环境体系所涵盖之各部门。 3.定义：无 4.权责：管理者代表负责全部稽核计划的督导、实施。 5.作业程序： 5.1内部稽核作业流程（附件一） 5.2管理者代表拟定「内部稽核年度计划」呈总经理核准。 5.3稽核小组 5.3.1稽核小组由管理者代表及其它合格之稽核人员组成。 5.3.2稽核小组成员资格： 5.3.2.1学历：高中以上。 5.3.2.2曾受厂内外之内部稽核训练合格，且持有证书者，由管理者代表登录于「合格稽核人员一览表」。 5.3.3稽核时稽核小组成员不能为被稽核单位所属部门主管或人员。 5.3.4每次稽核时之稽核小组组成由管理者代表负责发起、联系及协调。 5.4审核方式： 5.4.1本公司稽核方式分为下列几种： 5.4.1.1定期性稽核：每年一次，由管理代表召集稽核小组依据年度稽核计划对公司品质/环境体系实施稽核，与相关品质/环境标准或适当之文件执行稽核。 5.4.1.2不定期稽核：增加稽核次数和延长稽核时间。 a)品质/环境政策改变； b)品质/环境系统要项增减；