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1000元以下;招待费 差旅费;业务招待及工作餐费开支暂行规定 为规范公司业务招待费与工作餐费的开支程序，明确开支范围、标准，合理控制费用开支，促进业务开展，保障员工利益，特制定本管理规定。 一、业务招待费的开支 公司对印务部业务招待费开支试行总额控制，限额内自主开支，简化审批程序的办法。其他部门业务招待费开支规定如下： 1、业务招待的申请 公司业务招待应事先填写“业务招待单”（样式见附件），注明客人单位、人数、业务内容及招待标准等内容，经部门经理审核，报总经理批准。特殊情况来不及办理申请手续的，必须向总经理事先口头请示，事后二日内补办手续，否则，财务部门不予报销。 2、开支标准 业务招待费的使用应力求节约，花费严禁超支。根据工作需要及客人不同情况，客人就餐时由公司相应人员陪同；每次陪同人员原则上不超过２人。 来宾招待标准：由副总经理作陪的，标准为６０元／人；部门经理以上人员作陪的，标准为４０元／人；其他人员陪同的，标准为２５元／人。超出以上标准的，原则上一般不予报销；如有特殊情况，应事先请示总经理，事后补办追加标准手续。 公司陪同人员应合理安排招待时间，适量饮酒，以不影响正常上班为限。如有违反，除招待费不予报销外，还应对主要招待人员和审批人员给予一定处罚。 ;3、出差后，出差人应及时提报走访报告和公司安排任务完成情况的书面材料，作为差旅费报销依据。经出差审批人考核不能有效完成出差