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新二磁铁制品厂环境物质体系实施自我检讨结果 作成:艾合源 审核: 日期: 2005年12月19日 I.环境·质量体系 1/4 大项目 中项目 验证方法 评价 说明 1.环境管理 　 　 通过GP/ISO14001认证； ·环境管理体系 ①是否建立了环境管理体系? ·已经建立了环境管理体系。 　 是，有手册，程序文件， ·环境方针(环境管理) 　 是，在环境手册内有说明，有管理评审； 　 ②是否符合《新二磁铁制品厂环境管理物质物质清单》的要求事项？ ·根据法律法规和顾客要求，随时进行修正。 　 是，有客户环境和法规清单要求 、 ·有包括《新二磁铁制品厂环境管理物质物质清单》的环境管理物质一览表 　 是，有《新二磁铁制品厂环境管理物质物质清单》 　 ·确立了由拥有环境相关知识的人才构成的组织，环境管理者代表的责任、权限、作用明确。 　 是（在环境手册里有说明） 　 ③基于环境计划·环境方针的策划是否系统化? ·是否对环境物质的含量进行确认以证明削减物质的相关削减计划的必要性（削减物质含量须满足相关客户的要求） 　 是（SONY对象外的物质清单内有说明） 　 ·指定了推进计划、环境管理工作实施的负责人，并对工作的进展进行确认后进行汇报。 　 已建立系统化的程序； ·环境信息管理 ④质量·环境关联