绿城房地产集团质量管理体系文件架构(E2版).docVIP

绿城房地产集团质量管理体系文件架构（E/2版） 序号 程序文件 作业规程 记录表单 支持性文件 1 GT/QP01文件管理控制程序 GT/QD01-01文件编码管理规程 GT/QD01-02外来文件控制规程 GT/QD01-03文件资料报送规程 GT/QR01-01 文件审批单 GT/QR01-02 文件发放清单 GT/QR01-03 收文登记表 GT/QR01-04 收文处理单 GT/QR01-05 简复单 GT/QR01-06 在用有效文件清单 GT/QR01-07 文件移交清单 GT/QR01-08 作废失效文件销毁审批单 GT/QR01-09工作联系单 GT/QR01-10拟稿纸 1.公文处理办法 （绿城房产通[2007]38号） 2.绿城房产集团管理审批时限 （绿城房产通[2007]63号） 3.综合管理制度汇编 （档案管理制度、文书档案整理规定、特种档案管理办法、档案全宗移交管理办法） 2 GT/QP02质量记录控制程序 / GT/QR01-07 文件移交清单 1.工程资料管理标准 （绿城房产通[2007]46号） 2.综合管理制度汇编 （档案管理制度、文书档案整理规定） 3 GT/QP03人力资源管理程序 / / 人力资源管理制度汇编 4 GT/QP04设备设施控制程序 / / 1.综合管理制度汇编（固定资产管理规定、办公自动化设备管理规定） 2.关于加强办公场所装修管理的通知 （绿城房产通[2008]152号） 5 GT/QP05项目投资控制程序 GT/QD05-01产品策划工作规程 GT/QR05-01 政府公开出让土地成交情况详表 GT/QR05-02 项目信息登记表 GT/QR05-03 竞拍土地价格控制表 1.项目筛选原则及参考标准、项目建议书格式模板、项目可行性研究报告格式模板（绿城房产通[2005]129号） 2.产品策划书标准格式（2007修订版） （绿城房产通[2007]155号） 3.法律事务体系业务指引 （绿城房产通[2007]113号） 6 GT/QP06项目计划管理程序 / / 1.项目年度经营计划格式模板 （绿城房产通[2006]161号） 2.重大信息及时上报、披露制度（试行）（绿城房产通[2007]105号） 3.关于加强项目计划管理工作的通知 （绿城房产通[2007]132号） 4.项目公司计划考核管理试行办法 （绿城房产通[2008]16号） 5.关于成立集团计划考核委员会和计划考核工作小组的通知 （绿城房产通[2008]58号） 7 GT/QP07项目前期管理程序 / / 《绿城集团前期工作操作指南》 （2005年11月编制） 8 GT/QP08设计管理控制程序 GT/QD08-01设计评审会管理规程 GT/QD08-02初步设计评审规程 GT/QD08-03施工图设计评审规程 GT/QD08-04工程勘察控制规程 GT/QD08-05室内硬装设计控制规程 GT/QD08-06室内软装饰设计控制规程 GT/QR08-01设计工作会签表 GTQR08-02 图纸评审记录表 1.建筑规划方案设计任务书、室内设计任务书、景观设计任务书标准模板 （绿城房产通[2005] 99号） 2.住宅项目景观设计方案阶段评审导则（绿城房产通[2006]86号） 3.样板区和样板房设计导则 （绿城房产通[2006] 146号） 4.住宅项目弱电设计导则 （绿城房产通[2006]157号） 5.住宅小区配电标准及技术原则 （绿城房产通[2006]16号） 6.景观工程管理规程 （绿城房产通[2004]77号） 8 GT/QP08设计管理控制程序 7.精装修样板房评审细则 （绿城房产通[2006]165号） 8.精装修管理规程 （绿城房产通[2007]72号） 9.室内软装饰设计管理规程 （绿城房产通[2008]128号） 10.关于优化住宅产品内在品质的通知（绿城房产通[2008]46号） 9 GT/QP09合格供方控制程序 GT/QD09-01物资供方选择工作规程 GT/QR09-01供方考察申请表 GT/QR09-02供方评价表 GT/QR09-03合格供方名册 前期物业管理相关规定（试行） （绿城房产通[2004]193号） 10 GT/QP10物资采购控制程序 GT/QD10-01重大设备采购工作规程 GT/QD10-02精装修物资采购工作规程 GT/QR10-01采购计划表 GT/QR10-02合格供方外采购物资申请表 GT/QR10-03设备进场验收记录 / 11 GT/QP11工程管理程序 GT/QR11-01监理规划/监理细则审批表 GT/QR11-02监理月报回复单 GT/QR1