加油站hse检查标准(表3).docVIP

表3-1 加油站HSE检查标准 综合管理 被检查单位： 检查时间： 年 月 日 序号 检查项目 检查内容 检查方法 检查评比标准 标准 分数 扣分 实际 得分 备注 1 成立HSE管理小组，职责明确。 查资料 未成立HSE管理小组扣1分；职责不明确扣1分。 2 加油站配备专（兼）职HSE监督员，班组应设兼职HSE监督员。 查资料 未配备专（兼）职HSE监督员扣1分。 组织机构 与职责 站长与上级签订年度HSE责任书；全体员工签订年度HSE承诺书 3 查资料 未签订年度责任书扣1分；签订不齐全扣1分。 。 5 4 要害（重点）部位实行站长承包制度。 查资料 无制度扣1分；制度未落实扣1分。 建立并完善HSE责任制、HSE检查、隐患治理、教育培训、直接 5 管理制度 作业环节管理、消防管理、环境保护、职业卫生、事故管理、 HSE考核、要害（重点）部位安全管理、承包商安全管理、巡回 检查等管理规定。 查资料 制度缺1项，扣1分。 5 建立并完善HSE组织机构网络图、加油站平面布置图、工艺流程 6 基础资料 图、消防器材布置平面示意图、电气线路图、设备档案、应急 预案、主要设备设施的档案资料、安全环保设备及安全附件清 单、HSE作业指导书等。 查资料 基础资料缺1项，扣1分。 5 7 台 帐 建立HSE组织、HSE会议、HSE教育、HSE检查、隐患治理、事故 管理、HSE考核与奖惩、站长日志等台帐，填写规范。 查资料 每缺1本台帐，扣1分；台帐记录不规范，每项扣1 分。 5 建立并完善安全设备和安全附件、防雷防静电、绝缘工（用） 具、特种设备、压力容器和压力管道、电气线路绝缘等检测记 录。 加油站应有“危险化学品经营许可证”、“成品油零售经营许 查资料 每缺1本检测记录，扣1分；记录不规范，每项扣1 分。 8 检测记录 5 9 可证”；加油机应经过当地技术监督部门检测，并有检测证明 查档案 缺一项扣1分。 证 书 。 站长应持有危险化学品安全生产管理资格证；员工应持有HSE培 5 10 训合格证或上岗证；专业操作人员（发电机操作人员、计量员 查档案 缺一证扣1分。 ）应持证上岗。 11 HSE会议 每月应至少召开1次HSE管理小组会议，每月应至少召开1次全员 HSE会议。 查记录 少一次扣1分；记录不规范，每项扣1分。 5 12 加油站每周应组织1次HSE检查。 查记录 少一次扣1分。 13 HSE检查 班组每日应进行1次HSE检查。 查记录 少一次扣1分。 5 14 重大节假日和季节变更时，加油站应组织有针对性的HSE检查。 查记录 少一次扣分。 15 加油站应对员工开展经常性的日常HSE教育。 查记录 未开展扣1分。 16 教育培训 新上岗、转岗员工上岗前应接受HSE教育，并经考试合格方可上 岗。 查记录 未进行培训教育，1人次扣1分。 5 17 对外来施工人员应在进场前进行HSE教育。 查记录 未进行培训教育，每次扣1分。 岗位员工应每年对所处环境、设施、设备和作业过程进行危害 18 识别，对存在的风险进行登记、整改，不能整改的及时上报， 并采取有效的防范措施；在作业条件和工艺发生变化时，应重 查记录 未进行危害识别扣1分；岗位危害识别不全扣1分 ；无登记扣1分。 新进行危害识别。 隐患管理 19 隐患整改有计划，严格按照“四定”要求落实。 查资料 无隐患整改计划或不落实扣1分。 5 20 自身无力整改的隐患必须及时上报；重大隐患在未整改前，必 须采取可靠的防范措施。 查资料 查现场 防范措施不得当，一处扣1分；上报不及时，一处 扣1分。 21 发生各类事故，按照集团公司《事故管理规定》及时上报。 查资料 未按规定及时上报，每起扣5分。 事故管理 22 事故处理严格执行“四不放过”的原则。 查资料 未严格执行“四不放过”原则，每起扣2分。 5 23 结合加油站实际，制定专项应急预案。 查资料 未制定专项应急预案，扣2分；专项应急预案缺项 ，扣1分。 24 应急管理 加油站每季度应对防火、防溢油、防抢预案进行1次应急演练； 气象灾害、破坏性地震等应急预案每年进行1次应急演练。 查记录 查资料 缺一次，扣1分。 5 检查建议 检查人签名： 陪检人员签名： 33表3-2 加油站HSE检查标准 油罐区 被检查单位： 检查时间： 年 月 日 序号 检查项目 检查内容 检查方法 检查评比标准 标准 分数 扣分 实际 得分 备注 1 汽油罐和柴油罐应埋地设置，严禁设在室内或地下室内。 查现场 一处不符合要求扣1分。 2 油罐的人孔，应设操作井；当油罐设在行车道下面时，人孔操作 井宜设在行车道以