绩效管理体系设计计划.pptVIP

1 / K 3 / / / 6 / 7 / / 七、运营管理 关键绩效考核指标（KPI） BSC维 序 度 号 关键绩效指标 指标定义及说明 指标计算公式 11年年 考核指标 度/季 基准 目标 挑战 度指标 值 值 值 数据来源 考核周 期 权重 备注 财务 类 部门预算费用控 部门内部运营发生的相关费用， 制目标达成率 以财务预算界定的费用项目为准 （实际发生费用总额－预算费用总额） ÷预算费用总额×100% 万元 ±5% 以内 ±4% 以内 ±3% 以内 财务管理 半年/ 年度 10% 详见财务预算 管理流程 客户 类 2 部门协作满意度 总部各 、项目部对本部门协作方 以人事行政部 组织的内部协作满意度调 面的满意程度 查结果为准 （60 ）分 （70 ）分 （75 ）分 人事行政部 半年/ 年度 10% 年度经营计划完 成率 反映经营计划的完成情况 年度经营计划完成的项目数÷经营计划 项目总数×100% 80% 85% 90% 分管领导/审 半年/ 计法务 年度 15% P I 指 运营 标