特种设备检查的项目.docVIP

附件1(1) 特种设备现场安全监督检查项目要求及记录表 (一)设计单位现场安全监督检查项目要求及记录表 编号： 单位名称 现场地址 单位负责人 联系电话 设计许可证编号 许可证有效期 许可的设计范围 检查 项目 检查内容 检查方法和要求 检查结果 1 许可资格 1.1许可证是否在有效期内，是否有超出许可范围设计产品的现象。 查阅许可证和产品档案目录，审查许可证的有效期，以及其产品是否在许可范围内。 □符合 □不符合 □有缺陷 □无此项 1.2是否有涂改、转让或变相转让许可等现象。 查看转包、分包合同。 □符合 □不符合 □有缺陷 □无此项 1.3设计单位发生更名、产权变更、迁址、变更技术总负责人或审批人员等应申报事项时，是否及时申报；设计单位名称或技术总负责人变更后，是否重新刻制设计资格印章，并办理备案手续。 审查单位的注册、登记等证书，并现场查看落实，是否有应申报的变更事项而未申报的情况。 □符合 □不符合 □有缺陷 □无此项 1.4单位技术人员资质和数量、设计工作条件是否符合有关法规要求。 查阅人员资质，审查人员资质、数量，查看设计工作场所、设计装备和设计手段，审查其条件情况。 □符合 □不符合 □有缺陷 □无此项 2 管理 2.1质量保证体系文件是否及时修订。 查阅质量手册、程序文件和管理制度、责任人员任命文件等，审查其是否齐全，是否及时修订。 □符合 □不符合 □有缺陷 □无此项 2.2是否建立设计工作档案。 查阅工作档案，审查档案建立是否符合要求。 □符合 □不符合 □有缺陷 □无此项 共 页 第 页 检查 项目 检查内容 检查方法和要求 检查结果 2 管理 2.3是否对设计、校核人员进行了有关技术规范和本职工作应具备的知识和能力的年度考核。 查阅人员考核记录，审查对人员的年度考核内容和数量是否符合要求。 □符合 □不符合 □有缺陷 □无此项 2.4产品设计总图上是否加盖设计资格印章，并按规定履行签字手续。 查阅设计总图（或压力管道平面布置图），是否有设计印章，其印章是否已作废或为复印，其标题栏内签字是否齐全，签字人资格是否符合规定。 □符合 □不符合 □有缺陷 □无此项 2.5每年第一季度内是否向批准部门报送年度综合性报告，并抄报审查部门。 审查年度综合性报告和报送记录。 □符合 □不符合 □有缺陷 □无此项 2.6设计产品是否有重大安全质量缺陷或因设计问题造成重大人身伤亡事故或设备事故。 向有关使用单位了解产品质量情况 □符合 □不符合 □有缺陷 □无此项 问题记录（包括未在“检查内容”栏目中列出的其他问题）： 处理意见： 安全监察员： 日期： 单位负责人员： 日期： 共 页 第 页 附件1(2) 特种设备现场安全监督检查项目要求及记录表 (二)制造单位现场监督检查项目要求及记录表 编号： 单位名称 现场地址 单位负责人 联系电话 许可证编号 许可证有效期 许可的范围 检查 项目 检查内容 检查方法和要求 检查结果 1 许可资格 1.1许可证是否在有效期内，是否有超出许可范围设计产品的现象； 查阅许可证和产品档案目录，审查许可证的有效期，以及其产品是否在许可范围内。 □符合 □不符合 □有缺陷 □无此项 1.2是否有涂改、转让或变相转让许可等现象。 查看转包、分包合同，审查转包、分包单位的资质。 □符合 □不符合 □有缺陷 □无此项 1.3制造单位发生更名、产权变更、生产场地变更等应申报事项时，是否及时申报。 审查单位的注册、登记等证书，并现场查看落实，是否有应申报的变更事项而未申报的情况 □符合 □不符合 □有缺陷 □无此项 1.4 单位技术人员、技术工人、制造条件、检测手段是否符合有关法规要求。 查阅人员资质和设备仪器清单，审查人员资质、数量，查看制造现场，审查其条件。 □符合 □不符合 □有缺陷 □无此项 2 管理 2.1质量管理制度是否健全，质量体系文件是否及时修订；质量保证体系运转是否正常，产品质量是否满足标准、技术规范要求。 查阅质量手册、程序文件和管理制度、责任人员任命文件等，审查其是否齐全，是否及时修订。抽查5份产品档案，审查其质量记录是否符合技术标准、规范，签字是否齐全。 □符合 □不符合 □有缺陷 □无此项 2.2锅炉、气瓶、氧舱和客运索道、大型游乐设施的设计文件是否经过鉴定。