湖南体育局部门整体支出绩效评价报告.docVIP

一、基本概况 湖南省体育局为主管管理全省体育事业的省人民政府组成部门，有1个一级预算单位和18个二级预算单位，一级预算单位即局机关本级，二级预算单位：纳入湖南省体育局系统部门决算编制的独立核算单位共19个，其中局本级行政单位1个，二级事业单位18个，二级事业单位中有差额拨款单位2个（郴州体育训练基地、省贺龙体育馆），全额拨款单位16个（省人才交流中心、省体育学院、省羽乒中心、省举重中心、省网球中心、省游泳中心、省田径中心、省体操中心、省水上中心、省体育场、省体育专科医院、机关后勤中心、省体模和摩托艇中心、省航管中心、省射击中心、省摔柔跆中心）。 财务核算适用事业单位会计制度。 （一）机构设置情况 局本级内设机构有办公室、政策法规处、群众体育处、体育经济处、竞技体育与科技处驻省体育局纪检组监察室 （二）人员情况 2014年初编制部门核定湖南省体育局人员编制2,182人，其中局机关本级64人（行政编制60人，事业编制4人），与年初预算比核增人员编制2人；所属二级预算单位 2,118人，与年初预算比核增人员编制6人。 2014年度编制部门核定批复湖南省体育局在职人员编制数为2,174人，其中局机关本级62人（行政编制57人，事业及参公编制5人），所属二级预算单位2,112人（行政编制0人，事业及参公编制2112人）。至2014年12月31日，湖南省体育局实际在职人员数 年初预算离退休及遗属人员649人，其中局机关本级81人，所属二级预算单位568人。至2014年12月31日，实际离退休人员699人，其中局机关本级82人，所属二级预算单位617人；比年初预算增加50人。 年初预算学生人数2460人，实际人数2431人，实际人数比预算人数减少29人。 （三）部门预算概况 2014年，湖南省体育局部门预算合计116,339.50万元（不包括经营服务收支，下同）。包括：上年结余结转22,442.80万元；省财政批复年初预算69,999.31万元（其中3,982.00万元未下达指标）；省财政年中预算追加5,092.39万元，占年初部门预算的7.27%；当年中央追加18,805.00万元（其中382.5万元未挂网）。上述预算中，应列本部门支出预算69,985.20万元，其中财政拨款（下达指标）65,620.7万元（3,982.00万元未下达指标；382.50万元未挂网），当年财政已支付37,538.64万元，年末结余结转26,752.59万元，年终部门决算支出37,538.64万元。已分配市州和省直其他单位46,354.30万元。 （四）专项资金概况 2014年，省体育局与省财政部门共同管理并参与分配25项资金44,457.86万元，包括： １．中央财政或部门下达的郴州基地腾飞馆维修改造和设备购置专项400万元、2014年大型体育场馆免费低收费开放补助专项4,930.00万元、2015年大型体育场馆免费低收费开放补助专项4,437.00万元、中央集中彩票公益金支持地方体育事业专项8,538.00万元（10个项目），省羽乒中心维修改造专项500.00万元，合计18,805.00万元。其中已转发下达18,422.50万元，年末已转发尚未下达382.50万元。 2．省财政年初部门预算待二次分配资金中系统内场馆维修321.00万元、运动员常年赛成绩奖500.00万元、农民体育健身工程2,000.00万元、体育后备人才培养专项500.00万元、群众体育设施维修专项300.00万元、群众体育活动专项100.00万元、备战亚运会500.00万元、省本级体育彩票公益金专项18,706.00万元，合计20,927.00万元。其中已分配下达16,945.00万元，年末尚未下达3,982.00万元。 3．省财政安排全运会奖金2,725.86万元。 （五）非税收入征收情况 省财政批复省体育局非税收入征收计划48,449.50万元，其中：行政事业性收费22.50万元，政府性基金47,420.00万元，专项收入1,007.00万元。实际征收非税收入48,970.49万元，其中：行政事业性收费50.80万元，政府性基金47,703.30万元，专项收入1,215.84万元，其他非税收入0.55万元（资产处置上缴），分别完成计划的101.08%（总数比）、225.78%（行政事业性收费比）、100.60%（政府性基金比）、120.74%（专项收入比）。 二、绩效总目标 1、贯彻执行国家体育工作政策和法规，起草有关地方性法规、规章草案。 2、研究全省体育发展战略，制定体育事业发展规划，协调区域性体育事业发展，负责推动多元化体育服务体系建设，推进体育公共服务和体育体制改革。 3、统筹规划群众体育发展，负责推行全民健身计划，指导群众性体育活动的开展，监督实施国家体育锻炼标准，推动国民