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4 质量管理体系 公司质量管理体系以八项质量管理原则为指导，按ISO/TS16949：2002的要求，由管理职责、资源管理、产品实现、测量、分析和改进大过程的子过程和活动组成。各个过程和活动的要求分别在本手册的至8章中予以描述。 ——公司以持续改进、强调缺陷预防、减少变差和浪费为目标，按ISO/TS16949：2002的要求建立质量管理体系，形成文件以实施和保持 ——识别质量管理体系所需的过程及其在整个组织中的应用，包括管理活动，资源管理，产品实现，测量、分析及改进。 ——确定这些过程的顺序和相互作用。 ——确定所需准则及方法，以确保这些过程有效地运行与控制。 ——确保必要的资源和信息的适用性，以支持这些过程的运行和监控。 ——测量、监控和分析这些过程。 ——实施必要的措施，以达到计划结果并持续改进这些过程。 ——当公司选择将某些过程外包时，应制订并实施《采购控制程序》，对这些过程进行控制，以满足顾客所有的要求；同时对这些委外过程的控制，在质量管理体系中予以明确鉴别。 4.1.1公司的顾客导向的过程(Customer oriented processes)----COP a)我公司的COP章鱼图见下页。 章鱼图： b) COP八大过程与ISO/TS16949标准章节对照表： COP八大过程 ISO/TS16949章节 责任部门 主要绩效指标 C1市场调查分析 5.2 5.3 5.4.1 7.2.1 7.2.1.1 销售部 销售额增加比例 C2合同评审/投标 7.2.1 7.2.2 销售部 评审及时率 C3设计和开发 7.1 7.3 技术部 新工装\检具确认一次通过率 PPAP一次通过率 C4产品生产 7.5 7.5.1.2 7.5.1.3 7.5.1.6 生产部 生产计划按时完成率 成品检验批次合格率 废品率 C5交付 7.2 7.5.1 7.5.1.6 销售部 按时交付率 C6支付 7.5.1f) 销售部、财务部 货款回收目标完成率 C7服务 7.5.1 7.5.1.7 7.5.1.8 8.2.1 销售部 顾客满意程度(服务方面) C8顾客反馈的处理 7.2.3 8.2.1 8.5.2 8.5.3 销售部 顾客抱怨处理及时完成率 c）COP的支持过程（SP）。 公司的支持过程 ISO/TS16949 章节 责任部门 过程主要绩效指标 SP1文件管理 4.2.3 4.2.3.1 管理部\技术中心 文件发放及时率 SP2质量记录管理 4.2.4 质管部 记录规范率 SP3人力资源管理 招聘和培训控制 6.2 管理部 一次考核合格率 员工满意度 员工激励和授权 员工满意度测量 SP4设施、设备管理 工厂、设施和设备策划 6.3 6.3.1 6.3.2 生产部 验收符合率 设备管理 6.3 7.5.1c) 7.5.1.4 技术部 B类设备的完好率 A类设备的故障率 SP5工装管理 7.5.1.5 生产部 工装完好率 SP6工作环境管理 6.4 6.4.1 6.4.2 生产部 现场检查得分 SP7采购管理 采购过程控制 7.4 采购室 A、B类物资的合格率 进货交付及时率 供方管理 SP8 顾客财产控制 7.5.4 销售部 SP9物流管理 产品搬运和防护 7.5.5 7.5.5.1 生产部 因防护不当的损失率 帐、物、卡相符率 包装 贮存和库存管理 仓库 SP10产品标识和可追溯性 7.5.3 生产部 SP11监视和测量装置管理 7.6 7.6.1 7.6.2 质管部 计量型量具R＆R＜10占总研究次数的比例 SP12实验室管理 7.6.3 质管部 实验及时率 SP13产品的监视和测量 8.2.4 质管部 错检、漏检率 SP14不合格品控制 8.3 质管部 不合格品处置及时率 d）管理过程（MP）。 公司的管理过程 ISO/TS16949 章节 责任部门 过程主要绩效指标 MP1经营计划管理 5.4.1.1 管理部 年度计划完成率 MP2内部沟通管理 5.5.3 管理部 MP3管理评审 5.6 总经理 MP4质量成本管理 5.6.1.1 质管部 内部损失率 MP5顾客满意度测量 8.2.1 8.2.1.1 销售部 调查表回收率 MP6内审 8.2.2 8.2.2.1 8.2.2.2 8.2.2.3 8.2.2.4 8.2.2.5 质管部 MP7数据分析 8.4 8.4.1 质管部 MP8持续改进 8.5.1 管代 MP9纠正\预防措施 8.5.2 8.5.3 质管部 措施按计划完成率\有效率 e）COP及支持过程矩阵图 顾客导向过程（COP） 支持过程（SP） 和管