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互联网公司数据权限管理规范

前言

在数字经济时代，数据已成为互联网公司的核心资产与核心竞争力。随着业务的飞速发展与数据规模的爆炸式增长，数据安全与合规风险日益凸显。数据权限管理作为保障数据安全、规范数据使用、满足合规要求的关键环节，其重要性不言而喻。本规范旨在为互联网公司构建一套系统、科学、可落地的数据权限管理体系，明确数据权限的申请、审批、分配、使用、变更及审计等全生命周期管理要求，确保数据在安全可控的前提下，最大限度地发挥其业务价值，保护用户隐私与公司利益。

一、数据权限管理的基本原则

数据权限管理应遵循以下核心原则，作为所有相关活动的指导思想：

1.1最小权限原则

用户仅能获得其完成岗位职责所必需的最小数据访问权限。权限的授予应基于“业务必需”和“最小够用”的标准，避免权限过度分配。

1.2数据分类分级原则

根据数据的敏感程度、业务价值及泄露风险，对公司数据进行科学合理的分类与分级。不同级别数据对应不同的权限管理策略和访问控制强度，敏感级别越高，权限管控越严格。

1.3职责分离与多人共管原则

关键数据的操作权限应进行职责分离，避免单一用户拥有不受监督的完整权限。对于极高敏感数据的访问和操作，可考虑实施多人共管、交叉验证机制。

1.4权限动态调整原则

数据权限并非一成不变，应根据用户岗位职责变动、项目生命周期以及数据敏感程度变化等因素，定期（如每季度或每半年）对用户数据权限进行审查与调整，确保权限与当前需求匹配。

1.5全程审计与追溯原则

对所有数据访问、操作行为进行详细记录与日志留存，确保数据权限的分配、使用过程可审计、可追溯。一旦发生数据安全事件，能够快速定位责任人与事件原因。

二、数据分类分级与标签化

数据分类分级是权限管理的基础，为差异化权限控制提供依据。

2.1数据分类

根据数据的业务属性和用途，可将公司数据划分为不同类别，例如：

*用户数据：与用户相关的各类信息，如账号信息、身份信息、行为数据等。

*业务数据：支撑公司核心业务运行的数据，如交易数据、订单数据、产品数据、营销数据等。

*运营数据：与公司运营管理相关的数据，如财务数据、人力资源数据、运维数据等。

*内容数据：平台产生或运营的各类内容信息，如文本、图片、音视频等。

*公共数据：公司内部公开的、无敏感信息的数据，如公司新闻、公开产品介绍等。

2.2数据分级

在数据分类的基础上，根据数据泄露可能造成的影响程度，对各类数据进行敏感级别划分，通常可分为：

*公开数据（L1）：可对公司内部所有员工公开，或可对外公开的数据，泄露影响极小。

*内部数据（L2）：仅限公司内部特定部门或团队访问的数据，泄露可能对公司造成一定影响。

*敏感数据（L3）：一旦泄露、非法提供或滥用可能危害用户权益、公司利益或公共利益的数据，需严格控制访问。

*高度敏感数据（L4）：涉及核心商业秘密、用户核心隐私或国家监管要求严格保护的数据，泄露将造成严重后果，需实施最严格的访问控制。

2.3数据标签化

对数据资产进行标签化管理，标签应包含数据类别、敏感级别、所属业务域、数据负责人等关键信息。数据标签是权限自动分配、数据访问控制、数据脱敏等功能的重要依据。

三、数据权限申请、审批与分配机制

3.1权限申请

用户因工作需要访问超出其当前权限范围的数据时，需提交正式的权限申请。申请材料应清晰说明：

*申请访问的数据范围（具体数据项、数据表或数据集）及数据级别。

*申请权限的类型（如查询、读取、修改、删除、导出等）。

*申请权限的业务理由及必要性。

*权限使用的预计期限（如为临时权限）。

3.2审批流程

权限审批应遵循分级审批原则，根据数据敏感级别和申请权限的高低，设定不同的审批层级和审批人：

*低级别数据（L1/L2）权限：通常由申请人直属上级或数据所属业务部门负责人审批。

*敏感及以上级别数据（L3/L4）权限：除直属上级和业务部门负责人审批外，还需数据安全管理部门（或信息安全委员会）及数据保护负责人审批。

*特殊权限（如批量导出、数据库直连等）：需更高层级管理人员（如CTO、COO）审批。

审批人应对申请的合理性、必要性及申请人资质进行严格审核。

3.3权限分配与开通

权限审批通过后，由权限管理部门或系统管理员根据审批结果，在权限管理系统中为用户分配相应权限。权限分配应遵循最小权限原则和岗位适配原则，确保权限精准授予。权限开通后，应通知申请人，并进行必要的使用指导和安全告知。

四、数据权限日常管理与维护

4.1权限定期审查

公司应建立数据权限定期审查机制，至少每季度对所有用户的数据权限进行一次全面审查。审查工作由数据安全部门牵头，业务部门配合，重点检查：

*用户权限是