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柳州市柳江区总工会 2016年部门决算 目 录 第一部分：柳州市柳江区总工会概况 一、主要职能 二、部门决算单位构成 第二部分：柳州市柳江区总工会2016年部门决算报表 表一：收入支出决算总表 表二：收入决算表 表三：支出决算表 表四：财政拨款收入支出决算总表 表五：一般公共预算财政拨款支出决算表 表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表 表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公经费 表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 第三部分：柳州市柳江区总工会2016年度部门决算情况说明 一、2016 年度收入支出决算总体情况。 二、2016 年度一般公共预算支出决算情况。 三、2016 年度政府性基金支出决算情况。 四、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。 五、其他重要事项情况说明。 第四部分 名词解释 一、财政拨款收入。 二、事业收入。 三、经营收入。 四、其他收入。 五、用事业基金弥补收支差额。 六、年初结转和结余。 七、结余分配。 八、年末结转和结余。 九、基本支出。 十、项目支出。 十一、经营支出。 十二、“三公”经费。 十三、机关运行经费。 第一部分：柳州市柳江区总工会概况 一、主要职能：维护职工合法权益。 主要工作目标：（一）着力推进“两个普遍”： ①依法推动企业普遍建立工会组织。②依法推动企业普遍开展工资集体协商工作。 （二）扎实推进职工医疗互助保障工作。 （三）广泛推行龙城工会卡贴心服务工程。 （四）认真开展经费收缴活动。 （五）深入落实维权帮扶工作。 （六）大力开展技术创新活动。 二、部门决算单位构成 柳州市柳江区总工会属参公事业单位，设有四部一室，即：组织部、宣教部、生产保护部、财务部、办公室。 第二部分：柳州市柳江区总工会 2016年部门决算报表 表一：收入支出决算总表 单位：万元 收 入 支 出 项目 决算数 项目 决算数 一、财政拨款 238.99 一、一般公共服务支出 　161.87 二、事业收入 　 二、外交支出 　 三、事业单位经营收入 　 三、教育支出 　 四、其他收入 　 四、科学技术支出 　 　 五、文化体育与传媒支出 　4.85 　 六、社会保障和就业支出 　55.00 　 　 七、医疗卫生与计划生育支出 　11.15 　 　 八、住房保障支出 　8.12 本年收入合计 238.99 本年支出合计 　240.99 　用事业基金弥补收支差额 　 结余分配 　 　上年结转 　2.00 年末结转与结余 　 　 　 　 收入总计 240.99 支出总计 　240.99 表二：收入决算表 单位：万元 项 目 本年收入合计 财政拨款收入 上级补助收入 事业收入 经营收入 附属单位上缴收入 其他收入 科目编码 科目名称 栏次 1 2 3 4 5 6 7 合计 238.99 238.99 201 一般公共服务支出 159.87 159.87 20129 群众团体事务 159.87 159.87 2012901 行政运行 119.67 119.67 2012902 一般行政管理事务 8.38 8.38 2012999 其他群众团体事务支出 31.82 31.82 207 文化体育与传媒支出 4.85 4.85 20701 文化 4.85 4.85 2070109 群众文化 4.85 4.85 208 社会保障和就业支出 54.99 54.99 20805 行政事业单位离退休 54.99 54.99 2080501 归口管理的行政单位离退休 54.99 54.99 210 医疗卫生与计划生育支出 11.15 11.15 21005 医疗保障 11.15 11.15 2100501 行政单位医疗 5.07 5.07 2100503 公务员医疗补助 6.08 6.08 221 住房保障支出 8.12 8.12 22102 住房改革支出 8.12 8.12 2210201 住房公积金 8.12 8.12 表三：支出决算表 单位：万元 项 目 本年支出合计 基本支出 项目支出 上缴上级支出 经营支出 对附属单位补助支出 科目编码 科目名称 栏次 1 2 3 4 5 6 合计 　240.99 198.79 42.20 　 　 　 201 一般公共服务支出 161.87 119.67 42.20 　 　 　 20129