西充县广播电视台年预算编制说明.docVIP

西充县广播电视台2016年预算编制说明 西充县广播电视台根据新《预算法》有关规定现将台2016年预算编制说明如下： 一、基本职能及主要工作 （一）基本职能 宣传、贯彻、实施党和政府关于广播电视宣传报道工作的方针、政策、路线，把握正确的舆论导向，负责广播电视信号的接收、转播工作，负责节目采访、设置、编辑、播出，负责对外宣传报道工作，负责宣传业务的承接、拍摄、播音、制作和审看工作等。 （二）2016年主要工作： 围绕县委县政府工作大局开展对外宣传，提升我县对外知名度和美誉度；加强事业建设，确保安全播出零事故。 二、部门概况 西充县广播电视台为全额财政拨款单位，人事局核编40人，现有在职职工52人，其中正式职工33人，招聘职人员19人,另借调人员8人，退休人员1人。职工工资来源渠道：财政全额拨款人员15人，经费自理人员37人。下设职能部门及业务科室为：人秘股、计财股、新闻部、专题部、电台部、广告文艺部、网络技播部、差转发射站。 三、收支预算总体情况 2016年西充县广播电视台收入预算总额为416.15万元，其中当年财政拨款收入326.15万元，非税收入90万元。收入较2015年增加34.52万元。 2016年支出预算总额为416.15万元，其中：基本支出216.15万元，项目支出200万元 四、财政拨款支出预算情况 西充县广播电视台财政拨款支出主要用于保障该部门机构正常运转、完成日常任务以及承担广播电视事业发展相关工作。 基本支出，是用于保障广播电视台机关正常支出的日常支出，包括基本工资、津补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等。 项目支出是用于保障广播电视台广播电视设施设备的运行维护费、新闻人员的稿费、招聘人员的经费、节目源费、新媒体平台建设、摄采编播系统设备购置费。 2016年西充县广播电视台部门预算财政拨款支出按支出功能分类主要用于以下方面： （一）文化体育与传媒支出373.16万元，主要用于人员工资、日常运转以及广播电台电、广播发射站、设备运行维护费视、聘用人员经费、新闻人员稿费以及电费、电视台、电台节目片源费等项目费用。 （二）社会保障和就业支出23.74万元用于职工养老保险 （三）医疗卫生支出9.07万元，主要用于职工医疗保险。 （四）住房保障支出10.18万元，主要用于职工住房公积金。 五、“三公”经费财政拨款预算安排情况 2016年“三公”经费财政拨款预算数8.3万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费4.8万元，公务用车购置及运行维护费3.5万元。 （一）因公出国（境）经费无。 （二）公务接待费较2015年费用无增长，是根据中央八项规定，严格控制接待规模及标准执行。 2016年公务接待费计划用于执行公务、考察调研、检查指导等公务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。 （三）公务用车运行维护费较2015年预算下降50%。 单位现有公务用车1辆，其中：普通公用用车1辆。 2016年安排公务用车运行维护费3.5万元，用于公务用车燃油、维修、保险等方面支出。主要保障新闻采访用车。 六、机关运行经费安排情况 我台2016年履行一般行政管理职能、维持机关日常运转而开支的机关运行经费，合计13.14万元。 附件：表1.收支预算总表 表2.财政拨款支出预算表 表2-1.人员支出财政拨款预算表 表2-2.日常公用支出财政拨款预算表 表2-3.对个人和家庭的补助支出财政拨款预算表 表2-4.专项支出财政拨款预算表 表3.“三公”经费财政拨款预算表 西充县广播电视台 2016年3月29日