盘山县十六届人大.docVIP

PAGE - PAGE 7 - 盘山县十六届人大 五次会议材料(17) 盘山县2016年财政预算执行情况 和2017年财政预算（草案）的报告 2016年12月28 人民代表大会第五次会议上 县财政局局长 赵继刚 各位代表： 受县政府委托，我向大会报告2016年全县财政收支预算执行情况和2017年财政收支预算草案，请予审议，并请县政协各位委员和其他列席人员提出意见。 一、2016年财政预算执行情况 2016年，全县财政工作在县委、县政府的坚强领导下，在县人大有力监督和县政协的大力支持下，积极应对严峻复杂的经济形势和下行压力，坚持稳中求进工作总基调，严格执行县十六届人大四次会议审议通过的年度预算。挖掘增收潜力，做实财政收入，优化支出结构，确保了刚性支出、民生支出、重点领域支出的资金需求，经济运行总体平稳，较好的完成了全年各项预算任务。 （一）全县预算收支执行情况 1、全县一般公共预算收入完成情况 财政收入。全县一般公共预算收入预计完成83,000万元，预计增幅为18.5%。其中：国税部门预计完成18,813万元，增长100%，主要是营改增政策增加收入；地税部门预计完成46,646万元，增长7%；财政部门预计完成17,541万元，增长4%。非税占比21%。 财政支出。全县一般公共预算支出预计完成229,636万元，同比减少33,260万元，下降13%，主要是上年调整以前年度支出34,692万元，剔除不可比因素34,692万元后，可比口径增长0.6%。 财政平衡情况。一般公共预算收入预计完成83,000万元，上级补助收入预计完成113,606万元，上年结转收入2,541万元，调入资金47,924万元，总收入预计完成247,071万元。一般公共预算支出预计完成229,636万元，上解支出预计完成15,435万元，结转下年2,000万元，总支出预计完成247,071万元，实现了财政收支平衡。 2、县本级财政预算执行情况 县本级财政收入。2016年县本级一般公共财政预算收入预计完成54,423万元，增长12%。其中：国税部门预计完成10,826万元，增长109%，主要是营改增政策增加收入；地税部门完成29,678万元，增长1%；财政部门完成13,919万元，与上年持平。 县本级财政支出。2016年县本级一般公共预算支出预计完成185,877万元, 剔除不可比因素34,692万元后，可比口径下降2%。 重点支出项目完成情况：一般公共服务支出完成13,763万元,增长10%；公共安全支出完成9,005万元，增长1%；教育支出完成28,228万元，剔除不可比因素后，增长1%；社会保障和就业支出完成26,414万元，增长21 %；医疗卫生支出完成22,416万元，增长38%；农林水事务支出完成33,510万元，与上年持平；财政投入偿还债务本息支出15,737万元，比上年下降9%。 县本级财政平衡情况。2016年县本级一般公共财政预算收入预计完成54,423万元，加上上级补助等收入后，总收入预计完成203,312万元。一般公共财政预算支出预计完成185,877万元，加上上解支出、补助下级支出、结转下年支出等，总支出预计完成203,312万元，实现了财政收支平衡。 3、政府性基金预算执行情况 2016年政府性基金预算收入预计完成38,939万元，增长50%；政府性基金预算支出预计完成39,517万元，增长1 %。 4、社会保险基金预算执行情况 社保基金预算收入预计完成9,128万元，与上年持平，社保预算支出预计完成6,984万元，与上年持平。 5、地方政府债务情况 2016年，已用地方政府债券置换存量债务315,000万元，共节省利息支出3,000万元，合理安排资金偿还系统内必需还的债务本金408万元，利息9,769万元。财政部门将继续通过一般公共预算安排、政府债券置换、调入债务单位经营收益等方式，确保政府债务按期偿还，维护政府信誉。 （二）2016年财政主要工作 1、促进全县经济平稳增长。2016 年，全县上下坚持稳中求进工作总基调，精准调控，攻坚克难，全力应对经济下行压力。一是全力抓好财政收入工作。财税部门强化收入形势监测分析，及时调整征管工作重点，全力推进依法治税、依法管税。加大税收稽查力度，清收陈欠税款，确保税收及时、足额入库。二是认真落实税费优惠政策。落实营改增试点、小微企业税收优惠等结构性减税政策，加大清费减负工作力度，近几年取消、停征减征行政事业性收费14项，降低部分项目收费标准，当年减轻企业和社会负担近600万元。三是支持重点项目建设。通过发行地方政府债券、争取中央支持等多种渠道，筹措拨付资金81,276万元，用于宜居乡村、中心线改造、东北物流产业园等重点项目建设，为新型城镇化发展增添了动力。 2、切实保障和改善民生。