医院总务后勤工作管理制.docVIP

医院总务后勤工作管理制度 　　（一）总务科工作制度 1、总务科在院领导的指导下开展工作，实行科长负责制。 2、总务科要牢固树立为笫一线服务的思想，坚持下修、下送、下收、上门服务的态度，提高工作质量。 3、及时迅速、保质保量地组织好医院的后勤财务管理、物质供应、设备维修、房屋修建，院容卫生等工作，保证医、教、研、防工作的顺利进行。 4、制定年度、月度工作计划、检查督促落实情况。 5、每月召开科务会议，讨论工作计划，研究总务科的重大问题。　 6、每周行政查房，及时了解医疗第一线对总务工作的要求并及时解决相关问题。 7、每月进行一次全院安全检查，发现问题及时解决。 物资采购管理制度 1、执行医院物资采购招标制度，每年至少一次将办公用品、低值易耗品、其他材料等按常规使用量，公开发布招标信息，由医院招标评审委员会按照公开、公平、公正的原则评定物资的供应商和购买价。各科室不得自行指定供应商及进行价格谈判。 2、物资采购必须根据部门需求，按申请计划采购，各部门必须按月提出申请物品计划，并根据部门的要求，填写好物品名称、数量、规格、质量、价格等。交仓库保管员统计，交科长审批后主管负责人批准后，交总务科采购员采购 3、物资采购计划必须是当月必要的用品，不得超数量以免造成挤压和浪费。 4、急需用品由部门领导填写好急需物资申请表，并写明原因，申请数量、规格、大约价格等，交主管领导审批后交总务科解决。 　　(五)后勤物资报损制度 　　1、所有部门物资需要报损处理，必须由部门领导提出书面申请，将物资报损的名称、规格、型号、数量、价格等填写好。经有关部门验证后方可报废并作报损处理。 　　2、报废物资必须填写好医院物资报损单一式三份，经相关部门签名，院领导审批，报损单交财产会计处理。 　　3、物资报废后联同物资审批单一块交给后勤物资仓库回收待处理。 　　4、基建、维修等其它过期不能用的废旧材料和物品，一律回收到医院指定地点，由总务科统一处理，不得自行处理。 　　5、清理、回收大宗废旧物品，变卖时须报主管领导批准后，方可处理。 　　6、处理变卖后的收入按财务制度管理。 　　 二、部门工作制度 仓库管理制度 仓库管理人员要严格执行医院物资管理制度和相关规定，不得无原则、循私情、谋私利。 掌握各科领用物资的使用情况，及时了解仓库物资库存，做到不积压不短缺。 每月定时做好下月的釆购计划，报科室负责人批准后执行采购。在节假日放假前应根据临床科室的需要做好应急物资储备，以防医疗应急所需。 严格执行招标采购定价和协定供货价格，不得擅自提价或改变价格。 科室新物资的领用，使用科室报院领导批准，同意后报总务科备案执行，安排采购入库领用。不准擅自购进未经批准的物资入库领用。 各科物资领用，领用科室主任或护士长负责。如因工作原因，可由科室相关人员凭负责人签名领条来仓库领取物资，但发货清单应由科室负责人签名。 加强物资入库验收管理，严把验收关，对不合格品种或质量达不到要求的坚决退回。因入库物品影响医院工作的将追究相关职任。 8.各种物资按类存放，顺序编号建卡。凡经批准报残物品和帐外物品，应档记明确，不得与其它物品混杂存放。 9.库房要保持通风、干燥、清洁，注意安全，做到防火、防盗、防爆、防潮、防鼠，严禁烟火。 仓库验收保管制度 1、对入库物品要详细检查数量、规格、质量品种，是否与订货合同或采购计划相符。 2、对照发票验收入库，严格把好产品质量关，对低劣质的产品要及时退货，严禁入库。 3、凡购买固定资产设备，由使用科室和有关部门共同验收，对需要技术检验与鉴定的物资或专业物资，应请专业技术人员协助验收，检验结束要做好验收记录备查。 4、物资和设备物品购进，要及时验收入库，做到帐物相符。 5、物资验收入库后分类，妥善保管，落实防火、防霉、防损坏措施，以确保物资安全。 　　 仓库发放、盘点制度 1、各科室应有专人负责物品保管和领用，其他人不得随意进入仓库领物品。 2、领用物品必须由仓库负责人按部门审批计划物品发放，当面点清物品数量，规格、质量、发现问题立即退换，如一时解决不了的物品暂缓领回，等物品换回后通知部门领用。 3、仓库的一切物品领用时，须按科室分类详细登记，有领物人签名，月终由仓库汇总送财务科核算 4、 建立严格的物资领用手续，发放时，应认真核对领物单上的制单人、科室负责人、收货人以及管理部门核准人的签名，准确无误后方可允许物资出库。所有发料凭证，保管员应妥善保管，不可丢失。 5、 临时性应急物资的发放是指因急诊、抢救或其他紧急事件所需的物品，发放的时间不受限制，发放的原则是核实原因报总务科长批准后，即可发货 6、 每周一、三、五为仓库按计划发放物品的时间，各科室按申请计划领货，其余时间仓库管理人员做好计划、整理、备货等工作 7、仓库物资每季度盘点一次，各类物