new设备管理制——入库领用维护修改后.docVIP

中国水电顾问集团国际工程有限公司 流程编号： 版次：v:1.0 [键入文字] 流程层级：计算机设备和信息网络使用管理办法 PAGE PAGE \* MERGEFORMAT 1 计算机设备和信息网络使用管理办法 姓名 签字 日期 编写 万军 审核 卢峰 批准 陈观福 流程责任部门：质量安全环保部 流程责任岗位：负责人 控制目标 本制度为了加强对公司计算机的统一管理，主要阐述了标准规范公司计算机设备的采购、使用、保管和维护管理，保证了公司各部门办公规范性、合理性、效率性。促进公司办公自动化、信息化。 适用范围 适用于中国水电顾问集团国际工程有限公司与办公或办公环境相关的固定资产与低值易耗品管理，包括： 电子产品及通讯设备类：服务器、网络交换机、路由器、程控交换机、计算机、音响设备、手机、对讲机等； 仪器仪表类； 相关政策和制度 管理职责 4.1.分管领导 负责审批超出质量安全部负责人审批权限的申请事宜 4.2.质量安全部 负责计算机设备的安装、运营维护以及报废等工作。 4.3. 申请部门 负责提交采购申请； 负责本部门所使用资产的管理工作，各部门要有资产管理员，要明确资产使用、保管、维护的责任者； 严格执行技术操作规程和维护保养制度，确保固定资产的完好、清洁和安全使用； 固定资产的领用、调出、报废必须经综合管理部及公司分管资产领导批准，未经批准，不得擅自调动、报废，更不能自行外借和变卖； 根据综合管理部的要求定期组织固定资产的盘点，做到帐、卡、物三相符。 4.4.总经理工作部 随时掌握资产的使用状况，搞好固定资产的分类，统一编号，建立固定资产档案，登记帐卡，建立健全资产的明细帐卡； 负责监督配合使用部门做好资产的使用和维护，确保资产完好，提高利用率，并定期组织固定资产的清点，保证帐、卡、物三相符； 办理固定资产验收、调拨、报废、封存、启用等事项； 根据固定资产的使用管理情况，组织编制维修计划，按期编报资产更新计划；?? 严肃财经纪律，对违反固定资产管理制度，擅自赠送、变卖、拆除固定资产的行为和破坏固定资产的现象，要严格追查责任，视情节给予处罚。 负责汇总公司各部门 流程图 流程说明 编号 流程步骤 责任部门/岗位 控制编号 流程步骤描述 相关文档 流程开始。 01 提出申请 质量安全部/经办人 经办人根据各部门新进职员入职工作需求，由申请者填写《计算机设备领用申请单》并提交给该部门负责人进行审核。 《计算机设备领用申请单》 02 审核 申请者所在部门负责人 01 所在部门负责人审阅申请人《计算机设备领用申请单》，主要关注该员工申请的合理性、必要性等。审核后，提交部门分管领导审批。 03 审批 公司分管领导 02 公司分管领导审核《计算机设备领用申请单》，主要关注申请是否经过质量安全部审核，申请事项是否符合公司规定，申请原由是否合理、必要等。审核后，批准执行。 04 安装和调试 质量安全部经办人 质量安全环保/部经办人根据领导批示意见，对申请人的计算机进行安装和调试，确认沟通成功后对其授权。 05 运营和维护 质量安全部\经办人 03 申请者若发现计算机有软\硬损坏，根据规定填写《计算机设备维修申请单》，后移交质量安全部负责人审阅，后由经办人对申请者计算机维护。经办人在运维维护结束后填写《计算机设备移动记录》 流程结束。 《计算机设备维修申请单》 《计算机设备移动记录》 06 注销报废 质量安全部 若计算机使用到期， 相关文档 附表 第一章 总则 第一条 为了加强对公司计算机的统一管理，规范公司计算机设备的采购、使用、保管和维修管理，保证公司各部门正常办公，更好地发挥计算机作用，促进公司办公自动化、信息化的发展，制定本制度。 第二条 本制度适用于公司各部门全体员工。 第三条 按集中与分散相结合原则，公司设立中心机房，各部门配备计算机设备。 第四条 人力资源与公共事务部负责对公司所有计算机设备的统一管理。各部门分工和职责如下： 各使用部门办理计算机设备的采购申请、报审、领用后的保管和使用、维修申请和报废申请；属于固定资产的，各使用部门建立固定资产台帐。 由质量安全环保部统一办理计算机设备的采购审核、出入库和库存管理、发放控制、安装调试、线路连接、维修和报废事宜。 计算机设备的采购价格、型号、式样、颜色等，由使用部门、人力资源与公共事务部和采购部共同确定，报公司领导审批。 公司计算机设备实行统一采购。由采购部办理计算机设备的采购询价、采购、入库和报销手续。 由财务管理部办理计算机设备的资金提供和报销手续。属于固定资产的