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PAGE \* MERGEFORMAT PAGE \* MERGEFORMAT 1 ERP供应链管理知识点整理 采购管理子系统： ①一般企业采购流程： 请购流程采购流程 请购流程 采购流程 采购变更流程 进货/进货验收流程 A.日常业务流程 ②录入供应商信息：【P121】 已核准尚待核准 已核准 尚待核准 不准交易 （1）核准状况 （2）允许分批交货：表示同一批采购序号，是否可以分批进货。 A.默认为允许分批交货； ⊙验收数量 ⊙验收数量≧采购量，则采购单的结束码更新为“已结束”。 ⊙验收数量＜采购量，则采购单的结束码更新为“指定结束”。 B.若为不允许分批交货，当 输入“验收数量”时 ⊙等级A表示“ ⊙等级A表示“进货金额所占的比率较高” ⊙等级C表示“进货金额所占的比率较低” （3）ABC等级【P122】： ③录入品号信息（采购）【P122】： （1）主供应商：后续改品号的默认采购供应商或委外供应商 ⊙R:按补货点 ⊙R:按补货点 ⊙M:按MRP需求 ⊙L：按LRP需求 ⊙N：不需 ⊙H：按历史销售 （2）补货政策 固定/变动前置天数：指采购此产品的前置天数。 固定前置天数不管采购一个或多个都需要耗费的时间； b.变动前置天数会随采购的数量多少而改变的时间； c.品号的前置天数=固定天数+采购量/批量*变动前置天数 （4）进价控制/单价上线率【P123】 （5）超收管理/超收率【P123】 ④设置采购单据性质：【P124】 采购单单据性质： 单据性质 更新核价 核对采购 直接开票 31：请购单据 32：核价单单据 V 33:采购单据 V 34：进货单据 V V V 35：退货单据 V V 36：询价单据 V 27：多交贸易采购单据 V 39：多交贸易退货单据 （2）更新核价：【不能】在采购单据中，只有请购单据和退货单据中不需要更新核价。 （3）进价控制【附】： 条件： 【录入品号信息】采购资料二启用“进价控制” 【设置采购单据性质】请购单别启用“进价控制” （4）直接开票：【只有】在采购单据中，只有进货单据和退货单据中能直接开票 ⑤采购流程【包括维护请购信息、从请购单生成采购单以及录入采购单】 A.录入采购单目的：为正式下采购单给供应商的依据。 (1)手动录入(2).MRP抛转(3).LRP发放请购单(4).再补货建议表 (1)手动录入 (2).MRP抛转 (3).LRP发放请购单 (4).再补货建议表 (5).BOM自动请购 (6).订单转请购 请购单的来源【p128】 （2） 结束条件及方式：请购单在“未结束”状态时，如需结束，可通过“维护请购信息”作业的“指定结束”来结束。 C.“维护请购信息”【目的：采购人员针对品号管辖范围已审核的请购信息，进行采购审查动作，并且做采购发单前最后相关信息的审核】 （1）请购单审核后该作业自动生成，不可新增、删除，只可查询、更改。 如果请购单“自动结束”，则不可更改。 （2）单身可对请购数量拆分多笔采购，可针对多个不同供应商采购 单身可锁定单笔或多笔请购信息，后续可通过【从请购单生成采购单】依据锁定状态选择性抛转采购单。 （1）未结束：采购数量请购数量（2）指定结束：通过 （1）未结束：采购数量请购数量 （2）指定结束：通过“指定结束”按钮 （3）自动结束：采购数量=请购数量 （4）结束状态： （5）结束方式： 通过该作业工具栏上“指定结束”按钮来结束 影响：结束状态变更为“指定结束”，同时变更【请购单】单身结束状态 ⑥进货/进货验收流程【P138】【目的：进货指录入采购进货相关信息。进货验收指阶段式收料时，记录进货验收的动作，可由品管部门来维护检验状态。】 录入进货单的数据复制来源：采购单、借入单 ⊙ ⊙不良：有验退量【系统自动设置】 ⊙合格:全数通过【系统自动设置】 ⊙特采：有验退情况，但属特殊原因需要收货【人工手动设置】 （2）进货单验收的检验状态： 进 货 单 验 收 不可新增，只可查询、修改、审核 验收的影响：库存数量增加，应付账款增加 验退的影响：库存数量和应付账款都不变 未进行进货单验收的非免检品号的状态为“待验”，待验的进货单不可审核 ⑦验退流程【P142】 出现的情况：验收数量进货数量，表示该进货单有验退的情况。 ⑧进货退回流程【目的：采购进货入库的商品，在储存期间或生产过程发觉有原材料不良状况，经与供应商协商同意后，将原进货商品退回给供应商或是金