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TLC-B028 VB.0组织产品认证自查检查表 第 PAGE 1页 共9页 泰尔认证中心 组织产品认证自查检查表 企业名称：（盖章） 1 检测资源 条款要求：组织的基础设施至少应包括为完成相关行业产品标准所规定的常规出厂检验项目所需的检测资源。 自查内容： 是否配备了完成相应行业产品标准规定的出厂检验项目的检测仪表？ □是 □否 检测仪表精度是否满足测试要求？ □是 □否 若企业配备的检测仪表不能完全满足检测要求，工厂是否做出了必要的安排以确保出厂检测项目得到实施？ □是 □否 请附相关措施的证明材料，如委托协议、检测计划等。 2 顾客反馈问题处理及通报 条款要求：组织应及时处理顾客反馈问题，并通报可能被反馈问题影响的其他顾客。 自查内容： 是否明确顾客反馈问题的处理程序？ □是 □否 近一年以来，共接到顾客反馈 次，其中属于产品质量问题的反馈 次； 对顾客反馈问题是否按要求及时处理？ □是 □否 顾客是否对处理结果表示认可？ □是 □否 顾客反馈问题若带有共性，企业是否及时通知其他被此问题影响的顾客？ □是 □否 3 关键元器件和材料变更 条款要求：组织应明确对关键元器件和材料变更的控制方法，关键元器件和材料变更后应进行必要的测试以确保关键元器件或材料的变更不会对最终产品的性能或质量产生负面影响。 自查内容： *（1）是否明确了关键元器件和材料变更的控制方法？如果控制方法形成文件，其文件号为____________ （2）近一年以来，企业使用的关键元器件和原材料是否发生了变更？ □是 □否 （3）变更后是否进行必要的测试？ □是 □否 请提供测试记录复印件（1至3份） 4 生产过程控制 条款要求：组织应识别组织的关键过程并明确控制方式，关键过程的操作人员应具备相应的能力。 可行时，企业应对适宜的过程参数和产品特性进行监视，以确保过程在受控条件下进行。 自查内容： 企业将哪些过程设定为关键过程？请在下面列出： 针对关键过程的控制方法是否形成文件？其文件号为____________ 关键过程的操作者是否经过必要的培训并考核上岗？ □是 □否 企业是否按照要求的控制方法对关键过程的过程参数和产品特性实施监视，以确保过程在受控条件下进行？ □是 □否 5 过程变更 条款要求：当已确定的特殊/关键过程发生重大变更时（如：新设备或新工艺），应对变更后的产品实施首件检验，以确保变更后的过程能力满足预期要求。 自查内容： 近一年以来，企业的特殊/关键生产过程是否发生了变更？ □是 □否 对变更后的产品是否实施首件检验？ □是 □否 请提供首件检验记录复印件 6 静电防护 条款要求：组织应对大规模集成电路、电路板、磁带和/或磁盘等静电敏感产品提供适当地静电防护。 自查内容： 产品生产过程中是否使用了静电敏感产品？ □是 □否 针对静电敏感产品采取了哪些静电防护措施？ 企业对相关人员是否进行了必要的静电防护培训？ □是 □否 企业是否对静电防护措施的有效性进行评价？ □是 □否 7 关键元器件和材料的检验/验证 条款要求：组织应明确对关键元器件和材料的检验/验证方法，以确保采购的关键元器件和材料满足规定的要求。关键元器件和材料的检验可由企业进行，也可由供方或第三方进行。 当检验由供方进行时，企业应在采购信息中对供方提出明确的检验要求，并要求供方提供有关的检验数据。 自查内容： （1）企业是否明确对关键元器件和材料的验收要求和验收方法？ □是 □否 （2）检验/验证由供方进行时，企业是否在采购信息或类似文件中向供方明确了检验/验证要求？ □是