蚌埠经济开发区年十大廉政风险点.docVIP

蚌埠经济开发区2014年十大廉政风险点 序号 廉政风险点 廉政风险点 表现形式 风险 等级 防控措施 责任 单位 备注 1 各类资金使用管理 资金使用不规范、制度不健全、程序不严谨，审批不严格； 2、单位、部门私设小金库，滥发乱用，逃避检查、监管。 高 健全制度，加强监管，规范程序，严格审批，切实提高各类资金使用效率和资金管理水平； 各单位不得设立帐外帐，严禁公款私存。 对违规违纪责任人进行严肃查处。 区属各部门、各单位 2 各类工程、物品的招投采购 因工期、报件等原因在区内招标，招标采购部门对投标单位资质把关不严，致使不符合资质投标单位参与招投标，影响采购质量； 个别投标单位串标、围标； 个别项目，以保证中标单位的水平和质量为由，未实行合理最低价中标； 部分招标项目，在履行协议中监管不严，不能严格按协议要求完成； 中标单位和项目承办部门个别工作人员相互串通，透露信息，可能产生不廉洁行为。 高 严格执行省、市相关规定，凡需在市招标平台的项目，必须在市招标局招标； 对投标单位资质严格审核，坚决取消不符合投标资格的单位参与投标； 严格审核、严格监督，对串标、围标现象坚决打击； 区内招标项目从严控制邀请招标的方式，明确程序，公开透明； 对中标单位加强廉政承诺，并严格执行工程建设廉政保证金制度，收取一定比例的廉政保证金。 对违规违纪人员和不廉洁行为严肃查处。 区内各项目建设和大宗物品采购责任单位 3 公共卫生管理工作 对医疗机构基本公共卫生服务监督检查不到位； 考核评价制度不完善。 高 加强日常跟踪监管； 制定科学完善的公共卫生管理考核评价制度； 对不合格卫生管理单位，制定并严格实行淘汰制度。 社会事业局 4 区属市政设施 维修维护 1、区属市政设施维护管理不到位，维修不及时； 2、维修质量不合格，未招标项目资金使用审批不严格； 3、维护管理人员履职不到位，偷工减耗，个别人员有不廉洁行为。 高 1、建立完善市政设施维护管理制度，严格管理，及时维修维护； 2、加强维护资金使用监管，严格执行维护资金审批程序； 3、制定维护工程验收管理相关程序，加强质量管理，确保市政设施维护保质保量； 4、加强人员管理，完善责任追究制度。 市容局、 财政局 5 征迁一线核定、赔付工作 征迁、赔付政策使用把关不严； 征迁一线丈量程序不规范，乱拉尺子，装潢评估过高，工作人员操作空间大； 征迁户相关证件等资料审核不到位，有违规顶户等现象； 由于政策使用不当，违建盛行； 赔付审核不到位，赔付资金领用把关不严，有冒领、虚领现象； 重复安置审核、纠正不到位，随意换户时有发生。 高 区征迁安置办加强对一线征迁、赔付政策的监督、指导，发现问题及时纠正； 社区中心、街道、长淮卫镇严格按照征迁政策进行赔付，加强一线丈量工作的监管，确保工作人员、村、组代表、审计人员现场履职、履责、签字备书； 社区中心、街道、长淮卫镇严格完善工作程序，严格按照程序组织征迁、赔付工作，杜绝冒领、虚领现象； 社区中心、街道、长淮卫镇严格加强对征迁一线工作人员监管，建立一线工作人员的廉洁承诺和责任追究制度； 区征迁安置办加强重复安置纠偏工作监管，严格换户等现象审核。 区征迁办、社区中心、街道、长淮卫镇、 6 渣土管理 对违法倾倒渣土现象监管不严，措施、手段不足； 惩罚措施不到位，对应该进行扣除驾照或进行罚款的，工作人员在宽、严的确定上有一定人为操作空间； 监管人员履职不到位，有纵容行为。 高 创新工作方法，不断优化检查措施，加强渣土倾倒的监管； 从重从严进行惩罚打击在我区非法倾倒渣土行为； 建立严格的惩罚措施，确保工作人员最大限度地减少人为操作空间； 严肃工作纪律，健全相关制度，加强对工作人员的责任追究。 市容局、各社区中心、街道，长淮卫镇 7 围墙分包 责任主体不明确，层层分包，工期、质量不能保证； 分包程序不规范，分包工程有一定随意性； 分包工程缺乏计划性，对工程量的计算没有进行前期合理规划，造成不必要的浪费； 个别经办人员不严格履责， 高 明确责任主体，明确工期、质量； 制定严格规范的分包程序并严格执行； 增强围墙拉建的计划性，科学计算工程量，实行总量控制，避免不必要的浪费； 严肃工作纪律，健全相关制度，加强对工作人员的责任追究。 建设局、社区中心、街道、长淮卫镇 8 介绍采购建筑材料 建筑材料采购标准、品牌的确定，具有明显排他性，无法实行公平竞争； 建筑材料采购标准、品牌没有统一的标准，人为因素过多； 个别经办工作人员介入，影响正常采购结果，造成价格虚高或有不廉洁行为。 高 区内相关主管部门对建筑材料、品牌尽快制定统一的指导性规范，避免排他性，形成同等档次多品牌公平竞争，使用质量最好、价格最优材料； 加强采购监管，减少人为因素，对质量差、价格高的建筑材料供应商列入黒名单，制定建筑材料采购准入