内蒙古自治区呼和浩特和林格尔石材园区2016年决算相关说明.DOC

内蒙古自治区呼和浩特市和林格尔县石材园区 2016年度决算相关说明 第一部分 内蒙古自治区呼和浩特市和林格尔县石材园区基本情况 一、部门职能 为石材产业的发展提供管理服务；对从事花岗岩石开采，加工企业及石材园区的其他企业进行监管，以及协调相关部门共同为企业服务，推动县城经济的发展。 二、机构设置及单位构成情况 负责园区内招商引资工作和投资项目审核及县境内石材开采企业以及入园企业生产经营管理、监督、协调和服务。石材园区是县政府派出正科级事业单位。2016年末，共有机构1个，在职人员10人。 第二部分 内蒙古自治区呼和浩特市和林格尔县石材园区2016年度部门决算情况说明 关于2016年度预算执行情况分析 2016年预算财政拨款139.13万元。其中安排支出人员经费72.66万元。日常公用经费12.69万元，项目支出53.78万元。年度执行中预算拨款914.09万元。原因为本年追加。 二、关于2016年度决算情况说明 （一）关于收支情况总体说明 本部门2016年度收入总计914.09万元，支出总计914.09万元。与2015年度相比，收入增加51.72万元，增长6%；支出增加51.72万元，增长6%。主要原因：今年财政加大对企事业的扶持力度，拨款增加。 （二）关于2016年度收入决算情况说明 本部门2016年度收入合计914.09万元，其中：财政拨款收入914.09万元，占100%。 （三）关于2016年度支出决算情况说明 本部门2016年度支出合计914.09万元，其中：基本支出89.89万元，占9.8%；项目支出824.2万元，占90.2%。 （四）关于2016年度财政拨款收入支出决算总体情况说明 本部门2016年度财政拨款收入总计914.09万元，支出总计914.09万元。与2015年度相比，收入增加51.72万元，增长6%；支出增加51.72万元，增长6%。主要原因：今年财政加大对企事业的扶持力度，拨款增加。 （五）关于2016一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 本部门2016年度一般公共预算财政拨款支出合计914.09万元，其中：基本支出89.89万元，占9.8%；项目支出824.2万元，占90.2%。 （六）关于2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 本部门2016年度一般公共预算财政拨款基本支出89.89万元，其中：人员经费77.2万元，主要包括：基本工资29.98万元，津贴补贴22.10万元，绩效工资14.82万元，住房公积金8.32万元，采暖补贴1.99万元，较上年增加0.53万元，主要原因是：工资增加；公用经费12.69万元，主要包括：办公费2.9万元，电费1.79万元，差旅费1.39万元，劳务费1.7万元，公务用车运行维护费4.35万元，较上年增加7.17万元，主要原因是：公用经费增加。 （七）关于2016年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 1、“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明 本部门2016年度财政拨款“三公”经费预算为6万元，支出决算为5.82万元，完成预算的97%，其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行维护费支出决算为5.82万元，完成预算的97%；公务接待费支出决算为0万元，完成预算的0%。2016年度财政拨款“三公”经费支出决算与预算差异情况的原因：公务用车费用减少。 2、“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明 本部门2016年度财政拨款“三公”经费支出5.82万元，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出5.82万元，占100%；公务接待费支出0万元，占0%。具体情况如下： 因公出国（境）费支出0万元。全年因公出国（境）团组0个，累计0人次。 公务用车购置及运行维护费支出5.82万元。其中：公务用车运行维护费支出5.82万元，用于公务用车运行及维护，车均运维费2.9万元，较上年增加1.42万元，主要原因是用车次数增加，财政拨款开支的公务用车保有量为2辆。 公务接待费支出0万元。 三、其他重要事项的情况说明 （一）机关运行经费支出情况 本部门2016年度机关运行经费支出0万元。 （二）政府采购支出情况 本部门2016年度财政性资金政府采购支出总额0万元。 （三）国有资产占用情况 截至2016年12月31日，本部门共有车辆2辆，其中，一般公务用车2辆。 （四）预算绩效管理工作开展情况 严格按照预算绩效管理开展工作。 第三部分 名词解释 （一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。 （二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。 （三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其