绥阳镇年地方财政收支执行情况和年地方财政收支.docVIP

PAGE 8 PAGE 1 绥阳镇2016年地方财政收支执行情况和2017年地方财政收支预算报告 凤冈县绥阳镇财政所所长：曾黠 各位代表： 根据会议安排，我向大会提交2016年财政预算执行情况和2017年财政预算草案的报告，请予审议，并请各位代表和其他列席会议的同志提出意见。 一、2016年财政预算收支执行情况 国税收入988万元，地税收入881万元。 2016年，全镇地方财政总收入1857.65万元。 1.财政拨款收入1857.65万元，其中：政府性基金预算财政拨款293.08万元。 （二）2016年财政支出情况 国税支出988万元，地税支出881万元。 2016年，全镇财政支出1617.39万元，地方财政支出主要项目执行情况是： 1、农林水事务支出224.67万元，为预算的100% 2、文化体育与传媒事业费支出24.40万元，为预算的100%。 3、城乡社区事务部门事业费支出324.74万元，为预算的100%。 4、社会保障事业费支出96.30万元，为预算的100%。 5、一般公共服务支出813.88万元，为预算的100%。 6、安全生产管理支出19.46万元，为预算的100%。 7、住房保障支出62.55万元，为预算的100%。 8、医疗卫生与计划生育支出 51.39万元，为预算的100%。 2016年年末结转结余240.26万元。 （三）财政补贴涉农资金 全年共计发放涉农补贴资金 622.57万元，其中：油菜补贴支出1.07万元，退耕还林补贴71.28万元，粮食直补（农税补贴）453.7 万元，生态（公益林）补贴70.91万元，农机具补贴25.61万元。 二、2017年财政预算收入安排草案 1.国税收入1000万元,地税收入880万元； 2.2017年财政预算收入初步安排为2018.59万元。 (1)非税收入333.7万元，其中行政事业性收费及罚没收入17.7万元、烤烟返还280万元、社会抚养费返还36万元. (2)一般公共预算财政拨款收入984.89万元。其中预算内安排的公共财政预算资金984.89万元。 (3)政府性基金预算收入700万元。 三、2017年财政预算支出安排草案 上解支出1880万元；其中：国税1000万元，地税880万元。 2017年财政预算支出为2018.59万元。其中： （一）经费拨款安排的基本支出984.89万元。 1、工资支出622.14万元，其中基本工资233.65万元，绩效工资114.52万元，津贴补贴265.37万元，年终一次性奖金8.6万元， 2．其他工资福利支出（交通协管员及村食堂大师傅补助）9.24万元。 3. 遗嘱补助费用6.02万元； 3、社会保障缴费支出193.9万元，其中失业保险1.9万元，医疗保险31.56万元，工伤保险1.92万元，住房公积金67.68万元，养老保险90.84万元. 5、对村民委员会和村党支部的补助支出97.34万元。其中村级办公费32.5万元，民选干部工资63.3万元、村务监督员报酬1.54万元。 6.公车改革预算支出23.04万元 7.经费拨款安排的行政运行经费 33.21万元。其中办公费用6.19万元，公务接待费8万元，会议费4万元，培训费3.51万元，车辆运行费8万元，工会工作经费3.51万元。 （二）项目预算支出安排1033.7万元。 根据2017年的非税收入与政府基金收入情况来合理安排支出。 1.非税收入333.7万元，用于日常公用经费； （1）政府行政运行经费61万元。其中公务接待15万元、公务用车油费及维修护费10万元、政府水电费15万元、政府电话费用5万元、职工差旅费6万元、职工伙食补助费10万元. （2）职工年终奖金217.7万元。 （3）政府临聘人员工资及保险支出20万元。其中工资支出15.56万元、养老保险支出3.18万元、工伤保险支出0.85万元、失业保险支出0.41万元。 （4）武装工作经费2万元。 （5）安全生产经费4万元。其中办公费1万元、非煤矿山安全巡查机车费（油料费）1万元、安全工作应急经费（突发事件的应急经费）2万元。 （6）党建工作经费8万元。 ①党建工作办公费(资料、档案、宣传栏、宣传标语及宣传牌等)6万元； ②党代会党代表误工补助0.5万元； ③党员干部培训学习费1万元； ④党代会生活费（会议费）0.5万元 。