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制度化管理 流程化运作 标准化监管 　　加强内部专卖管理监督是坚持和维护国家烟草专卖制度的本质要求，是行业持续健康发展的重要保证。作为国家局加强内部管理监督工作联系单位成员，近年来，河北白沙烟草有限责任公司在国家局和河北中烟工业公司的正确领导下，始终把严格监管、注重自律摆在突出位置，不断创新思路、夯实基础，使内部专卖管理监督工作取得了明显成效。　　高度重视 快速反应　　国家局决定开展内部专卖管理监督工作后，河北白沙紧密结合企业实际，快速行动，狠抓落实。公司领导强调：“专卖管理是关系行业改革发展的大事，要不折不扣地将行业要求落实到位，取得实效。”公司上下快速行动，迅速召开总经理办公会，专题研究专卖内管工作；迅速召开动员大会，在全公司范围内进行总动员；迅速下发实施方案，明确总体协调部门和落实要求；立即开展宣传和学习活动，以橱窗、网站、电视台为载体，以组织学习国家局领导讲话为主要形式，在公司内部广泛营造氛围，提高认识，层层发动。　　由于领导的高度重视和公司的周密部署，在对专卖与工业企业关系的认识上，员工逐渐完成了由不认识到认识，由认识到重视，由重视到高度重视的转变。与此同时，建立起由公司、职能部门、专业部门组成的三级监管网络，明确了专卖内管重点部门，建立了由一把手挂帅，各相关部门分工负责，专卖内管办公室总体协调指导的工作机制，形成了领导重视、机构健全、分工明确、责任清晰、层层落实、齐抓共管的良好局面。　　深入自查 强基固本　　内部专卖管理监督自查是起点，应以此为契机，促进企业管理工作更加规范。为了深入推进自查工作，河北白沙将这一过程细化为“初步自查，回头再查，组织检查，确认再查”四个阶段。初步自查阶段，明确分工、责任和要求，划定部门自查范围，守土有责是前提。回头再查阶段，强调必须完成“四核对”，即本部门报表与本部门报告核对，本部门报表、报告与财务数据核对，总厂与分厂报表、报告数据核对，企业与省中烟工业公司数据核对，数据真实是保证。组织检查阶段，做到“方案、检查、协调、考核”四到位，以严细为本，对自查质量进行验证和确认，对不规范行为进行纠正和处理，严肃对待是根本。确认再查阶段，以不留死角、不留尾巴、不留后患为根本要求，再次对完成情况进行确认，持续改进是关键。　　创新思路 持续深化　　河北白沙狠抓基础，创新思路，以日常化管理为出发点，以动态管理为原则，以循环管理模式为核心，深入开展了以“三结合”为重点的定期审检工作。　　“三结合”模式充分发挥了公司三级监管组织的职能作用，做到了职责分明，环环相扣。一是部门自查与月度报表相结合，做好日常统计，月度按要求报表，并由部门对数据进行月查。二是公司职能部门的报表审核与抽查相结合。由整顿办对部门月度报表进行审核与数据对接，并针对关键性环节进行重点抽查。三是公司组织的定期审检与持续改进相结合，为全过程规范运行建立有效的监管平台。　　“三结合”审检模式强化了职责，明确了要求，实现了专卖内管的标准化、网络化。XX年，河北白沙的审检工作有40人次参加，提出、改进管理工作10项，有力地推动了公司内管制度的有效贯彻和广大员工规范管理素养的进一步提升。　　夯实基础 确保长效　　开展内部专卖管理监督工作以来，河北白沙十分重视长效机制的形成，以制度固化模式，以制度促进自律和约束行为，以制度的日常落实确保专卖内管长效机制的形成。　　一是重视事前引导，提高广大员工的认识和素质。　　专卖内管是一项关乎行业健康发展的大事，需要广大员工不断提高认识、培养意识、增强责任感。一方面，公司的宣传工作要持之以恒，公司上下思想要高度统一；另一方面，要高度重视培训工作，通过部门组织、自主学习、定期验证等多种形式，加强员工对公司制度的掌握程度，公司内部依法管理、依规办事的氛围日渐浓厚。　　二是重视规范行为，把事中自律作为监管的关键。　　加强内管工作，自律是关键。自律的前提是制度体系的完善和职责的有效分配。因此，夯实基础，使制度和流程覆盖专卖内管的全过程至关重要。在这方面，河北白沙从职责分配和制度体系两方面的管理入手，把自律渗透到了广大员工的日常工作之中。　　随着公司专卖管理制度体系的健全与完善，公司专卖内管实现了标准化、规范化，为切实履行“责任烟草”、“诚信烟草”、“和谐烟草”的庄严承诺奠定了良好基础。　　三是重视事后监管，坚持以监管促规范。　　事后监督是对专卖内管各环节合规性的验证，监督能够发挥跨流程看问题、透过局部看全部的特性，从环节链条发现问题，提出改进建议，但监督本身必须合规、做到有章可依。为了全面履行公司的监管职能，加强对生产、原辅材料、报废品的动态管理，公司对15项内部违规行为规定了具体处理办法，对审检的方式和要点进行了明确和固化。结合“三结合”审检模式的运行，初步建立了日常化监督、考核、