Ⅳ）预算编制与跟踪.pptVIP

效率 组织行动 组织仪表板分析讨论会议，在会议上每个中心负责人 分析他当期的效绩，提出调整方案 ? 确保充分的组织仪表板程序(内部控制程序) 这样能确保 -仪表板的成功 -调整措施的协调 参照 仪表板的内容 效绩指数 ? 只选择最重要的信息 实际结果(营业额，当期，累积) 参照数据(目标，以前结果，假设) 评论、建议(调整措施建议，会议小节) 年末预估 差异分析、连续预算(数字加比率) 参照 差异分析 ? 实际数据于参照数据的差异 千万不要轻视仪表板阐述的方式 ? 和责任中心的负责人一起构思仪表板的模式，充分的利用漂亮的表格来表达信息 最重要最紧急的信息，可以用颜色、图表、表格和字 体等多种方法来表达 在符合公司总体模式的前提下，适当的加上一点自己 的东西能达到更好的效果 首先收集所有关于下期工作量信息 (工作量的趋势...) 工作量的减少： 技术性下岗 兼职 旷工或缺席 工作量增加： 加班 计算出基础成本 每类员工的毛工资 年度双薪 休假补贴 车贴补助 目标奖励 根据业绩的提成 计算出基础成本 工资的增长幅度(集体和个人) 带薪休假 福利平均比例(根据员工级别计算) 计算模式 员工类型 现有 的数量 预估 -新聘 -离职 工作总月数 (员工数量x工作月数) 每月平均 毛工资 福利费 总数 数量 日期 比率 金额 管理人员 一般技术人员 一般员工 其他 总数 投