人力资源战略规划、预算编制、年度计划制订编写模板191560267.docxVIP

驭达光电有限公司2011年度 人力资源管理工作规划 战略规划制定 预 算 编 制 年度计划制订 目 录 TOC \o 1-4 \h \z \u HYPERLINK \l _Toc247798144 人力资源管理工作细化执行与模板 PAGEREF _Toc247798144 \h 1 HYPERLINK \l _Toc247798145 一、 战略规划制定执行工具与报告 PAGEREF _Toc247798145 \h 2 HYPERLINK \l _Toc247798146 (一) 人力资源战略规划表 PAGEREF _Toc247798146 \h 2 HYPERLINK \l _Toc247798147 (二) 人力资源年度规划表 PAGEREF _Toc247798147 \h 3 HYPERLINK \l _Toc247798148 (三) 人力资源战略规划书 PAGEREF _Toc247798148 \h 4 HYPERLINK \l _Toc247798149 二、 预算费用编制执行工具与报告 PAGEREF _Toc247798149 \h 8 HYPERLINK \l _Toc247798150 (一) 人力资源管理年度费用预算表 PAGEREF _Toc247798150 \h 8 HYPERLINK \l _Toc247798151 (二) 人力资源管理费用预算执行表 PAGEREF _Toc247798151 \h 10 HYPERLINK \l _Toc247798152 (三) 人力资源部年度费用预算方案样例 PAGEREF _Toc247798152 \h 11 HYPERLINK \l _Toc247798153 三、 年度计划制订执行工具与报告 PAGEREF _Toc247798153 \h 15 HYPERLINK \l _Toc247798154 (一) 员工状态调查问卷 PAGEREF _Toc247798154 \h 15 HYPERLINK \l _Toc247798155 (二) 人力状况统计报表 PAGEREF _Toc247798155 \h 17 HYPERLINK \l _Toc247798156 (三) 年度工作计划报告 PAGEREF _Toc247798156 \h 18 战略规划制定执行工具与报告 人力资源战略规划表 序号 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 备注 1 行业增长预测 2 公司业务收入 2400万 2700万 3000万 3000万 3 公司利润率预测 216万 243万 350万 350万 4 员工总人数计划 285人 300 350 350 5 各职位人数计划 □高层领导 □理级干部 □课级干部 □班组级干部 □员工 □职员（含品质） 2 3 7 22 191 60 2 4 7 22 201 64 2 5 7 26 245 65 2 5 7 26 245 65 6 各部门人数计划 □总 经 办 □业 务 部 □人力资行政部 □制 造 部 □品 质 部 □资 材 部 □工程技术部 □财 务 部 6 5 20 213 21 6 11 3 6 6 21 223 23 7 11 3 6 7 21 272 23 7 11 3 6 7 21 272 23 7 11 3 人力资源战略规划书 文本名称 驭达光电公司2011年度人力资源战略规划书 受控状态 编 号 三、报告正文 （一）企业未来1年人力资源发展状况目标 指标 第一阶段目标 （上半年） 第二阶段目标 （下半年） 指标类别 指标名称 单位 人力资源成本指标 薪酬福利总额 万元 370(含生活费) 410(含生活费) 培训招聘支出总额 万元 2 2 人力资源成本/销售收入 % 7% 6.8% 人力资源效率指标 人均销售收入 万元 9.6 10 人均利润 万元 0.8 1 人力资源构成指标 职务系列员工比例 % 1：3 1：4 行政系列员工比例 % 1：10 1：10 技工系列员工比例 % 1：20 1：20 人力资源可持续发展指标 中高层管理人员继任计划覆盖率 % 大于90% 100% 中高层管理人员主动离职率 % 小于10% 小于8% 核心岗位人才储备计划覆盖率 % 大于80% 大于90% 核心岗位人才主动离职率 % 小于10% 小于8% 人才储备培训人次 人次 50 60 预算费用编制执行工具与报告 人力资源管理年度费用预算表 编号： 单位： 元 序号 费 用 项 目 上年