衡水区域安全生产监督管理局.docVIP

衡水市安全生产监督管理局 2018年部门预算信息公开 按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》规定，现将2018年部门预算公开如下： 一、部门职责及机构设置情况 部门职责： 部门性质：根据《中共河北省委办公厅、河北省人民政府办公厅关于印发衡水市人民政府职能转变和机构改革方案的通知》（冀办字[2015]15号），设立衡水市安全生产监督管理局，为市政府部门。 部门职权：其职责是组织实施国家安全生产的法律、法规和重大方针政策，落实市委、市政府及市安委会有关做好安全生产的各项措施，承担市安委办职能；负责全市安全生产综合监督管理，依法行使综合监督管理职权；负责全市工矿商贸行业安全生产监督管理工作，负责危险化学品安全监督管理综合工作和烟花爆竹生产经营单位安全生产监督管理工作；负责工矿商贸作业场所职业卫生监督检查工作；组织协调重特大安全生产事故的应急救援工作；在市政府统一领导下依法组织事故调查处理和办理结案工作，监督事故查处和责任追究落实情况；组织指导全市安全生产宣传教育工作；承办市委、市政府、市安委会交办的其他事项。 部门内设机构：经市编委会研究，市安全生产监督管理局设置6内设科室：办公室、规划科技科、监督管理一科、监督管理二科、职业安全健康监督管理科、应急管理和事故调查科。 机构设置： 部门机构设置情况 单位名称 单位性质 单位规格 经费保障形式 衡水市安全生产监督管理局 行政 正处级 财政拨款 衡水市安全生产监察支队 参公 副处级 财政性资金基本保证 衡水市职业危害检验检测中心 事业 正科级 财政性资金基本保证 衡水市应急救援指挥中心 事业 正科级 财政性资金基本保证 衡水市安全生产培训中心 事业 正科级 财政性资金基本保证 二、部门预算安排的总体情况 按照《预算法》等有关预算管理规定，我市市级部门预算实行综合预算管理，机关（及所属事业单位）的收支全部包含在部门预算中。 1、收入说明 反映本部门当年收入。2018年预算收入1126.65万元，其中：一般公共预算收入1126.65万元，政府性基金预算收入0万元，国有资本经营预算收入0万元，财政专户收入0万元，事业收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，经营收入0万元，其他收入0万元。 2、支出说明 收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和功能分类科目编制，反映衡水市2018年度部门预算中支出的总体情况。2018年部门预算支出1126.65万元，其中，基本支出817.65万元，包括人员经费653.26万元与公用经费93.67万元；项目支出379.72万元，主要是安全生产督导费用、安全生产大检查费用、企业主体责任落实、安全生产专家经费、安全生产月活动经费、安全生产培训费、安全生产举报奖励、安全生产体系建设费用、安全生产宣传教育经费、安全生产目标责任奖、智慧安监、安全生产技能训练基地运行费用、安全生产风险量化评估工作、罐区改造项目质保金、执法装备购置、物业管理费、安全生产装备及服装购置等。 3、比上年增减情况 2018年部门预算收支1126.65万元，较2017年增长133.95万元，其中：基本支出增长111.23万元，主要是由于预算中新增目标绩效奖和精神文明奖等；项目支出增长22.72万元，主要是由于增加智慧安监、风险量化评估等项目。 三、机关运行经费安排情况 机关运行经费共计安排93.67万元，主要用于保证机关正常运转的办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、日常维修费、办公楼物业管理费、公务车运行维护费等支出。 四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因 2018年，财政拨款“三公”经费预算安排28.6万元，其中：因公出国（境）费0万元；公务用车购置及运维费15万元（其中：公务用车运行维护费15万元，公务用车购置费0万元)；公务接待费13.6万元。“三公”经费与上年持平，无增减变化。 五、绩效预算信息 总体绩效目标： 全面完成省政府下达的安全生产各项目标任务，预防和减少一般事故，遏制较大事故，坚决杜绝特重大事故，预防群体性职业病爆发，力争事故起数和死亡人数实现“双下降”。 职责分类绩效目标： 一、全市安全生产形势持续稳定好转 二、开展安全生产大检查活动是消除隐患、减少事故发生的最有效手段，通过监督检查全市安全生产，最大限度地发现、纠正、督促企业消除各类隐患，预防和减少事故的发生，确保全市安全生产形势持续稳定好转 三、科学准确进行重大危险源等级界定；有效开展监测数据的综合分析、数据发布工作；督促企业切实加强危险源监控，有效治理隐患，落实监管责任 四、加强职业病危害严重行业的专项治理，加强职业病危害项目申报工作，查处用人单位职业病危害事故和违法行为 五、基本建成全市安全生产隐患排查治理