沧汪家铺乡2018年预算相关情况说明.docVIP

沧县汪家铺乡2018年预算相关情况说明 按照预算公开的相关要求，对我乡2018年预算进行了公开，现就有关情况说明如下： 一、“三公”经费预算安排情况 2018年汪家铺乡“三公经费”在预算安排上，继续深化落实厉行节约各项规定，进一步调整和优化财政支出结构，压缩一般性支出，努力降低行政运行成本，从严控制和压缩“三公”经费，确保“三公”经费预算只减不增。 （一）2018年“三公”经费预算安排具体情况 汪家铺乡2018年度公共财政拨款预算安排三公经费支出6.6万元，与2017年相比减少0.02万元，基本持平。其中：公务用车运行维护费6万元，与2017年预算相比持平；公务接待费0.6万元，与2017年预算相比减少0.02万元；当年没有因公出国（境）支出事项。公务接待费在实际执行时我乡将按照“厉行节约、反对浪费”八项规定的要求,从制度上入手，严格管理，从严控制，做到没公函的坚决不接待，在标准内接待；公务车辆运行经费按照规定标准做出预算,在实际执行的过程中,我乡在公车改革后，减少公务用车数量；同时按照“厉行节约、反对浪费”八项规定的要求,我乡领导高度重视，从严控制派车，严格经费支出管理，严格控制车辆运行维护费,确保不超预算支出。 （二）汪家铺乡压减“三公”经费所采取的措施 “三公经费”是行政事业经费支出的重要组成部分，近年来，按照上级部门关于厉行节约有关要求，我县认真履行财政监督管理职能，努力做好“三公经费”控制压缩工作。 （1）公用经费指标零增长。2018年在编制和批复下达部门预算中，对预算单位的公用经费一律按人均公用经费计算，经费的安排一律实行压减，保证了公用经费零增长的目标。 （2）加强因公出国（境）源头管理。我乡没有因公出国(境)的任务,因此未做相应的预算。　　 （3）加强公务接待经费管理。要求各单位严格按规格及标准提供住宿、用餐、交通等服务，从紧控制陪同人员，不得超标准接待，严格控制接待经费支出，并加强对公务接待的审批、监督和检查。 二、举借债务情况 2017年我乡债务余额为0万元。 三、财政转移支付安排情况 2018年汪家铺乡预算没安排转移支付资金。 四、本级政府采购情况 我乡各部门使用财政性资金采购货物、工程和服务，按照《河北省政府采购集中采购目录和限额标准》（冀财采〔2015〕11号）的规定，编制政府采购预算；日常公用经费支出达到政府采购相关规定限额的，也要编制政府采购预算。 五、绩效预算工作开展情况 在乡党委政府的坚强领导下，在财政局的指导下，我乡绩效预算管理工作正稳步推进，基础性工作已见雏形，基本达到了绩效预算管理改革上级考核的时间节点要求。按照上级要求，我乡现将2017年工作完成情况及2018年工作计划汇报如下： 2017年工作完成情况 一、完善制度体系建设，规范绩效预算管理结构，夯实绩效预算管理基础 （一）建章立制，规范工作行为。我乡根据绩效预算改革制度建设需求，严格按照《沧县预算项目支出绩效跟踪监控管理办法（试行）》、《沧县预算支出绩效评价管理办法（试行）》两个文件的要求认真执行，绩效预算改革制度体系建设趋于完善。 （二）细化分工，合力推进改革。根据《河北省财政厅关于印发推进绩效预算改革全面规范市县预算管理督导工作方案的通知》（冀财预〔2015〕201号）、《河北省财政厅关于印发2016度绩效预算管理改革工作要点的通知》文件要求，我乡按照《沧县绩效预算管理改革工作分解表》，根据财政局的要求，大力推进这项工作开展。 （三）规范职责，完成绩效预算编制。参照省厅制定的“职责-活动目录”及“项目支出绩效指标框架体系”模板，我们重新开展梳理部门职责活动，规范项目支出绩效指标体系。同时，利用“河北省财政厅一体化应用支撑信息系统”平台，按照“部门职责-工作活动-预算项目”三级预算管理结构，完成了全县一级预算单位绩效预算编制职责活动录入及审核工作。 二、加强绩效监督评价，开展绩效评价工作 在执行市级财政绩效评价部门要求的同时,开展我乡部分项目工作基础上，我乡采取部门自评与财政评价相结合的方式，全面开展多层次绩效评价工作。 2018年工作计划 加强绩效预算业务知识的培训和学习，提升我乡财务工作人员绩效预算方面有关知识水平；根据财政厅对绩效预算管理示范县建设的有关要求，不断完善绩效预算改革有关制度体系建设；做好绩效评价向社会购买服务的招标工作，扩大绩效评价资金规模和项目范围，提升绩效评价结果质量和应用能力。 六、其他重要事项说明 2018年年初预算中未安排国有资本经营收支预算。国有资本经营预算收入表、国有资本经营预算支出表、国有资本经营预算本级支出表、国有资本经营预算专项转移支付分地区安排情况表、国有资本经营预算专项转移支付分项目安排情况表为空。