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关于年凤凰县元至十一月财政收支执行情况和年凤
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关于2017年凤凰县元至十一月财政收支执行情况和2017年凤凰县财政预算调整方案的
报 告
主任、各位副主任、各位委员:
受县人民政府委托,根据会议安排,现将2017年元至十一月凤凰县财政预算执行情况和2017年凤凰县财政预算调整方案报告如下,请予审议。
一、元至十一月财政收支预算执行情况
(一)一般公共预算收支执行情况
收入方面:截止到11月24日,全县一般公共预算收入完成88952万元,完成年初预算的75.36%,同比增加16188万元,增长22.25%。其中:地方一般公共财政收入完成58935万元,完成年初预算的69.60%,同比增加3597万元,增长6.50%;上划中央收入完成24160万元,完成年初预算的89.87%,同比增加11907万元,增长97.19%;上划省级收入完成5857万元,完成年初预算的90.46%,同比增加684万元,增长13.22%。
分征收部门看,国税部门完成32683万元,完成年初预算的88.38%,同比增加18614万元,增长132.32%;地税部门完成27658万元,完成年初预算的79.02%,同比减少1553万元,下降5.32%;财政部门完成28611万元,完成年初预算的62.15%,同比减少873万元,下降2.96%。
支出方面:一般公共预算支出完成281940万元,完成年初预算的80.79%,同比增加14137万元,增长5.28%。其中,民生支出完成197894万元,同比增加12922万元,增长6.99%,占财政总支出的70.19%。主要是按照中央和省、州关于盘活存量、加快支出的总体要求,加强了资金调集力度,突出保障重要领域和重点工作的支出,实现了有保有压的财政支出目标。分科目来看:
全县一般公共服务支出25533万元,同比减少3134万元,下降10.93%,主要是贯彻执行中央厉行节约的相关政策,压缩三公经费,同时提升全县在职、离休、退休人员的津补贴标准。
教育支出完成58028万元,同比增加11695万元,增长25.24%。重点是完成义务教育阶段家庭经济困难寄宿生生活补助提标,落实农村教师津贴制度。
社会保障和就业支出完成42990万元,同比减少287万元,下降0.66%,重点加强特殊群体救助,推动机关事业养老保险改革,提高城乡居民养老保险保障水平。
医疗卫生与计划生育支出完成31193万元,同比增加1522万元,增长5.13%,重点加大城乡医疗保障投入,推进公立医疗改革和基层医疗综合改革,加强医疗卫生体制建设。
农林水支出完成53141万元,同比增加8761万元,增长19.74%,重点积极推进精准脱贫涉农资金整合,落实各项惠农政策,加大扶贫开发支出保障等。
(二)政府性基金预算收支执行情况
收入方面:截止到11月24日,政府性基金收入完成56674万元,完成年初预算54.36%,同比增加49664万元,增长708.68%。
支出方面:截止到11月24日,政府性基金支出完成46948万元,完成年初预算的41.75%,同比增加25746万元,增长121.43%。
(三)社会保险基金预算执行情况
基金收入:2017年1-11月社会保险基金总收入为62112.99万元,完成全年基金预算收入的123.08%。
基金支出:2017年1-11月社会保险基金总支出为64791.22万元,完成全年基金预算支出的143.97%。
(四)国有资本经营预算执行情况
截止到11月24日,全县完成国有资本经营收入为1132万元,完成年初预算的9.62%。国有资本经营预算支出为2334万元,完成年初预算的22.26%。
(五)地方政府债务情况
截止到11月24日,地方政府性债务总额为303150.76万元。其中:政府债务余额291945.05万元(一般债务余额243156.85万元,专项债务余额48788.2万元),或有债务余额11205.71万元(政府负有担保责任的债务余额6092.71万元,政府可能承担一定救助责任的债务余额5113万元)。
二、2017年财政运行的主要特点及存在的问题
(一)勤抓细管,财政收入再创新高。面对政策性减收压力持续加大的挑战,我们牢牢把握住凤凰县经济发展的大势,不断强化措施调度,主动抓项目培财源,兴产业培财源,扶企业培财源,抓非税培财源,有效稳固了财政收入持续增长的良好势头。截止到11月24日,全县一般公共预算总收入完成88952万元,同比增加16188万元,增长22.25%。全县财政收入增幅超预期目标近7.25个百分点,收入总量稳居全州前列。
(二)优化支出,民生保障更加有力。牢固树立以人民为中心的发展思想,按照守住底线、完善制度、突
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