出差管理办法 2篇详细版 .docVIP

出差管理办法（2篇详细版） 出差管理办法(一) 　　出差管理制度(附出差标准) 　　总 则 　　第一条 为统一、规范公司员工出差管理事项，特制定本管理制度。 　　第二条 本制度适用于总办、酱香源公司、各分、子公司因公出差的各级员工，出差涉及事项均须按本制度规定执行。 　　第三条 本制度涉及审批的事项中，主管领导因故无法实施的，可指定代理人或指定授权人代理实施，未经明确权限的人员代理无效。 　　出差管理细则 　　第四条 出差类型 　　(一)近距离出差。即为当日出差可往返者。 　　1、近距离出差之乘车费用，凭乘车 HYPERLINK /fanwen/tag228.html \o 证明书大全 \t _blank 证明可予以实际报销。 　　2、近距离出差人员不得在外住宿，但因实际需要住宿的，事先按程序向主管部门及主管领导审核批准后按远途出差办理。 　　3、近距离出差一般情况下公司不派公务车，且不得乘坐出租车，特殊情况下需要派公务车或乘坐出租车的，事前须由主管领导及主管部门审核批准方可予以报销。 　　(二)远途出差。即出差必须在外住宿者。 　　1、远途出差之交通费凭票实际报销。 　　2、远途出差在其区域内有公共汽车或火车的，须乘坐公共汽车或火车，因时间紧急或其他特殊原因可乘出租车或动车或飞机(但须事前申请批准方可)。 　　1)副总经理以上人员出差可乘坐飞机(经济仓);依程序办理好出差申请后，凭审核通过后的《出差申请单》，由行政主任统一订购机票。 　　2)部门经理及以下人员出差，乘坐公共汽车或火车，乘坐火车以硬卧为准，若自己需要乘坐软卧的，按硬卧报销，超出部分自己支付;特别情况下需要乘坐飞机的，必须经总经理审核同意后，将书面批准材料报行政办统一订购机票。 　　3、自备车辆出差者，公司可补贴适当的油费，但不报销交通补贴费。 　　4、出差人员之交通工具，除可利用公司或本人车辆外，以乘坐公共汽车、火车为原则。但因特急事宜，经公司总经理审核批准后方可改乘飞机。 　　第五条 出差签核程序 　　(一)个人申请出差 　　1、出差人员须提前2～5日提出书面出差申请，做好书面出差计划，填写《出差申请表》。并按以下程序进行审批。 　　2、公司部门经理以上人员(含副总经理)出差，或分、子公司总经理须出差2天以上，须报总公司总经理审批方可(分、子公司总经理可通过电子邮件方式申请审核)。 　　3、部门主管及以下人员出差，由部门经理根据实际需要安排，报分管副总审核，总经理最后签批;分、子公司部门经理出差，由分、子公司总经理批准。 　　(二)公司指派出差。 　　1、即由公司领导根据工作需要指派出差的。 　　2、指派出差的，受派人填写书面《出差申请表》，指派人及相关领导审批后方可。 　　(三)其他规定 　　1、员工出差时限由有权限审批的领导审批通过后，方可办理出差。 　　2、因公务紧急，未能按公司规定办理出差手续的，出差前可由通讯方式电话请示批准，并委托部门员工或同事予以代办出差手续，出差结束后补签字。 　　3、出差员工(总公司总经理以上人员除外)在出差前须到行政办(办公室)办理出差登记，并将通过审核的出差申请报行政办备案。 　　4、出差期间，因工作实际需要延长出差时间的，须报请主管领导批准后方可，并将批准结果报行政办备案。 　　5、因病或意外事件需要延长出差时间的，回公司后提供相关的有效证明，经调查核实后，补办相关请假事宜手续。 　　6、出差人员到达出差目的地后，须第一时间用当地座机电话向行政办报道，如不执行的，不予报销。 　　第六条 出差费用标准及相关规定 　　(一)出差时间核算 　　(二)出差费用标准 　　1、招待费：参照《招待管理规定》执行。 　　2、承包车辆费：见《车辆承包管理制度》 　　3、出差核定标准 　　4、 HYPERLINK /fanwen/tag55.html \o 销售工作总结 \t _blank 销售部门人员出差，根据公司年度核定的差旅费用，由分管领导进行出差时间及差旅费用的预算计划，报总经理进行审核，审核后分管领导根据计划安排部门员工出差及控制差旅费用。 　　5、销售主管领导严格审核销售人员的出差时间、出差路线，做好差旅费用控制。 　　第七条 出差费用预支及核销程序 　　(一)出差费用预支方式 　　1、因公出差的员工需要预支出差费用的，凭已核准的《出差申请单》到财务部依财务程序办理出差费用预支。 　　2、出差人员亦可自己垫付出差费用，出差结束后凭正规票据进行差旅费用核销。 　　(二)出差费用核销程序 　　1、核销规定 　　1)、住宿费用按标准报销，超标部分自付，低标不补。由对方接待或公司安排的餐饮费、住宿费、交通费、交际费公司不予重复报销。 　　2)、交际费用额度事先经总经理审核批准，后经总经理核实证明方可。 　　3)、所有报销项目均需凭发