检查表----风场升压站受电前及首批风机并网前质量监督检查记录典型表式.docVIP

PAGE 124 PAGE 123 风电场升压站受电前及首批风机并网前工程质量监督检查记录 序号 检 查 项 目 检查结果 4.1对工程建设各责任主体质量行为的监督检查 4.1.1 对建设单位质量行为的监督检查 4.1.1.1 试运指挥部已成立，运行和维护人员落实、到位，并分工清楚，职责明确。 4.1.1.2 工程和质量管理机构健全，各项质量管理制度完善，工程质量处于受控状态。 4.1.1.3 工程和质量管理机构健全，各项质量管理制度完善，工程质量处于受控状态。按规定组织设计交底和施工图会检；按合同约定组织设备制试运指挥部已成立，运行和维护人员落实、到位，并分工清楚，职责明确。造厂进行技术交底，风机投运后，与供货商签署调试、试运验收意见。 4.1.1.4 建立设备，材料到货检验制度，由建设单位自行采购的设备、材料质量符合设计和相关标准规定。 4.1.1.5 工程组织、协调工作得力,设计、施工、调试、生产和监理各单位在升压站受电和首批风机并网工作中的组织分工清楚、职责明确。 4.1.1.6 升压站受电和首批风机并网工作计划清晰、合理，已报请试运指挥部批准；并报电网调度部门审批，上网调度协议和购售电合同等已签署完毕。 4.1.1.7 对分包施工和分包调试单位的资质已核定，由制造厂自行对设备调试的项目已调试合格或已确定调试计划。 4.1.1.8 在施工中采用的“四新”(新技术、新工艺、新材料、新设备)已批准。 4.1.1.9 升压站和首批风机区域的安全、保卫、消防等项工作已经布置落实。 4.1.1.10 受电后的管理方式已确定。 4.1.1.11 继电保护定值单、风机安全保护整定值已提交调试单位。 4.1.1.12 无明示或暗示工程各承包单位违反“强条”，降低工程质量标准或因要求承包方压缩合理工期而影响工程质量等行为。 4.1.1.13 对工程质监站预监提出的待整改问题，已组织相关单位处理完毕。 4.1.2 对勘察设计单位质量行为的监督检查 4.1.2.1 在本工程中承担的设计工程项目与本单位的资质相符，工程设计负责人的执业资格与所承担的设计工程项目相符，已由本企业法定代表人授权，责、权明确。 4.1.2.2 设计变更单和技术洽商单等文件审批手续完备、规范，按规定进行设计交底。 4.1.2.3 无指定材料或设备生产厂家的行为。 4.1.2.4 设计代表工作到位、处理问题及时，无因设计问题处理不及时，而影响施工进度的现象。 4.1.3 对监理单位质量行为的监督检查 4.1.3.1 监理部组织机构健全，专业监理人员配备合理，具备相应资格，并证书齐全、有效。 4.1.3.2 各项质量管理制度健全，实施有效；监理细则和监理工作程序符合本工程实际，审批手续完备；相应受电和并网的监理工作程序针对性、操作性强。 4.1.3.3 按规定组织或参加设计交底、施工图纸会检、施工及调试措施交底；各会议纪要和记录完整、齐全，交底和被交底各方签字齐全、规范。 4.1.3.4 受电和首批风机并网范围内的建筑、安装施工和调试项目全部验收完毕、签证规范。 4.1.3.5 总监理师对受电和并网的技术措施已审核，并报送试运指挥部审批。 4.1.3.6 按规定参加对设备、器材和原材料的到货检查，对施工中发生的各类质量问题，及时组织有关单位研究处理；发出的各类质量通知单完整、齐全；质量问题台账完整、准确、清晰，管理闭环。 4.1.3.7 对施工单位在施工中采用的“四新”已组织论证、审核。 4.1.3.8 “强条”执行计划已实施，并有检查记录。 4.1.3.9 对预监检提出的待整改问题，施工单位处理完毕已经验收。 4.1.4 对施工单位质量行为的监督检查 4.1.4.1 本企业的资质与承担的工程项目相符，项目经理已经本企业法定代表人授权，项目部的组织机构健全，专业人员配置合理；项目经理、技术负责人和质检员及特殊工种人员具备相应的资格及上岗证书，满足施工和质量管理工作的需要。 4.1.4.2 质量管理体系健全，运行有效，并能持续改进。 4.1.4.3 各项质量管理和质量责任制度以及考评办法与本工程情况相适应，质量问题台账完整、准确、清晰。 4.1.4.4 电气、风机安装专业施工组织设计和施工方案、技术措施完整、准确，具有可操作性，审批手续完备、规范并在施工中切实执行。 4.1.4.5 按规定进行施工图会检和施工技术交底，交底和被交底各方签字齐全、规范；各项交底和会检纪要、记录完整、齐全，管理闭环。 4.1.4.6 设计变更和技术洽商资料完整、齐全，签证手续规范，管理闭环。 4.1.4.7 施工质量验评项目划分表编制准确，符合规定和工程实际情况。 4.1.4.8 升压站受电和首批并网风机范围内的安装和建筑工程项目已全部验收完毕，签证齐全、规范。 4.1.4.