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常德市武陵区第十六届人大常委会 第一次会议公报 常德市武陵区第十六届人大常委会 第一次会议议程 （2012年12月13日常德市武陵区第十六届人大常委会第一次会议通过） 1、听取和审议区本级2012年财政预算调整方案（草案）的报告，审查批准2012年区本级预算调整方案； 2、其他。 常德市武陵区人大常委会关于批准 常德市武陵区2012年财政预算调整的决定 （2012年12月13日常德市武陵区第十六届人大常委会第一次会议通过） 2012年12月13日，常德市武陵区第十六届人大常委会第一次会议听取和审议了区财政局局长王林受区人民政府委托所作的《关于常德市武陵区2012年财政预算调整方案（草案）的报告》，决定批准区人民政府提出的2012年财政预算调整方案，同意区财政局提出的预算调整报告，并请区人民政府对2012年国民经济和社会发展计划中的财政收支部分作出相应的调整。 常德市武陵区人大常委会 2012年12月13日 关于2012年财政预算调整方案（草案）的 汇 报 ----2012年12月13日在常德市武陵区第十六届人大常委会第一次会议上 区财政局局长 王林 主任、各位副主任、各位委员： 我受区人民政府委托，向区第十六届人大常委会第一次会议报告我区今年1—11月财政预算执行和2012年预算调整情况，请予审议。 一、1－11月预算执行情况 今年前11个月，区政府和财税部门紧紧围绕区十五届人大第六次会议确定的工作任务，深化财政改革，积极组织财政收入，优化支出结构，强化财政管理，财政运行情况较好，为圆满完成年度财政工作目标打下了较好基础。 1-11月，我区完成财政总收入124047万元，为年初预算的107.24 %，比上年同期增长51.44 %。其中：一般预算收入完成92839万元，为年初预算的115.79%，比上年同期增长73.96%；上划收入完成31208万元，为年初预算的87.91%，比上年同期增长9.31%。 截止11月底，全区财政总支出完成122591万元，为年初预算的95.89%，比上年同期增长38%。其中：一般预算支出完成121577万元，为年初预算的95.1%，比上年同期增长38.77%。 分析今年的预算收支执行情况和财政工作，主要有以下几个特点： （一）收入快速增长，非税收入增幅较大。今年以来，我区财政总收入和一般预算收入增长较快，是近几年来增速较快的一年，1-11月我区财政总收入与其他九个区县比较，总量和增幅均位居第一。面对经济下行压力较大、财政收入形势严峻的困难局面，我们狠抓了财税收入的征管，按上级文件要求进一步规范了非税收入管理。1-11月我区非税收入完成税收收入完成36705万元，为年初预算的93.49%，同比增长14.02%；非税收入完成56134万元，为年初预算的137.19%，同比增长1.65倍。 （二）财政保障能力提高，重点支出保障到位。1-11月全区一般预算支出完成121577万元，比上年同期增长38.77%,财政支出保障水平整体提高。一是保障了民生支出。累计投入区级配套资金18056万元，提高了农民合作医疗、城镇居民医保、农村低保和城市低保的保障标准，启动了新型城乡居民养老保险，保障农贸市场改造和农村安全饮水工程资金拨付，加大了对学校建设、棚户区改造、廉租房建设投入力度。二是加大了基层运转保障力度。出台了《关于规范和提高村级组织运转保障资金的通知》，进一步提高了对村级组织运转经费的保障水平，村平运转保障资金从2012年开始提高到12万元以上，并对在职村干部待遇实行了打卡发放。三是保障了城乡长效管理工作经费。累计投入近1915万元，对农村环境进行了综合整治，保障了法治武陵、廉洁武陵建设资金，拨付了文化发展基金，为创建全国计划生育模范城和巩固全国文明城市的工作提供了资金保障。四是保障了维稳工作支出，1-11月保障维稳支出近600万元，维护了社会大局稳定，为换届和十八大的顺利召开保驾护航。五是保障了惠农政策支出。发放各类涉农补贴资金，充分调动农民的生产积极性，农民人均纯收入得到提升；投入新农村建设资金1000多万元，用于乡村公路建设、水利设施建设和环境治理等方面。 （三）财源培植合理，三产强区推进有序。今年以来，特别注意财源培植，坚持“发展现代三产”的经济结构调整主旋律，紧紧抓住国家加快发展服务业和市城区扩容提质、鼓励发展三产的机遇，全区上下全力以赴，高度重视，以编制新规划、出台新政策、探索新机制、构建新平台、引进新业态、打响新品牌为抓手，推进三产向规模化、集约化、现代化方向发展。全年安排三产业引导资金1500万元，扶持城区符合三产业发展要求的企业做大做强。 （四）深化改革强化监管，提高财政管理水平。进一步完善了部门预算改革，在2012年部门预算编制改革的基础上，对2013年的部门预算编制体系、非