神华XXX矿业公司2010年度全面风险管理报告.docVIP

PAGE 7 - XXX矿业公司2011年度全面风险 管理报告 一、2010年度全面风险管理工作回顾 （一）全面风险管理工作情况 1、全面风险管理体系建设。2010年我公司专门成立了全面风险管理领导小组，由董事长、党委书记担任组长，各分管副总经理担任副组长，各职能部门、基层单位中层领导为成员，领导风险管理的日常工作。公司体系办是负责风险管理的职能部门，具体组织、推动公司的风险管理工作。目前，公司已将企业全面风险管理的职责落实到相应的职能部门，由职能部门负责全面风险管理工作的实施。风险防范意识也在各级领导及工作人员的思想中进一步强化。公司已制定了《管理手册》《程序文件》《风险管理手册》《风险管理标准与管理措施》《员工不安全行为管理手册》《管理制度汇编》，开展了管理制度和流程梳理、风险识别、风险评估、风险管理程序的制定、风险事件收集与整理等工作，并每月形成风险评估报告报送乌海能源公司行政督办。 2、年度计划完成情况及评价。按照年初制定的2010年度安全目标与计划，制定了23项安全管理制度和《本质安全管理体系实施计划》等纲领性文件，出台了针对矿井安全生产的考核奖惩办法，成立了专门的培训机构，并为每位员工建立了安全培训档案和不安全行为积分考核档案。各基层单位建立了以本安体系为核心的安全管理组织机构并有专人负责组织开展工作。各单位对中等以上危险源班班管控，中等以下危险源专人管理。安全监察科每旬对各采掘、井辅单位进行本安体系考核评价，并与安全结构工资挂钩；我公司已将《神华集团本质全管理体系考核评分标准》按专业划分到了各职能科室，再由职能科室划分到专业范围内的各基层区队，每季度按照分管专业进行考核评分，最终将考核结果汇总到安全监察科，形成本安体系运行评价报告。综上所述，我公司在乌海能源公司的直接领导下，遵循公司年初提出的煤矿安全生产指导思想，以保障职工最根本利益为目的，以创建本质安全型矿井、实现安全形势根本好转和高产高效为目标，全公司干部职工团结一致，同心同德，圆满完成了乌海能源公司及本公司年初下达的各项指标。 3、全面风险管理工作取得的成效。我公司通过全面风险管理工作的开展，找出了公司目前需要重点防范的8个重大风险及其形成原因，从而能够有针对性的开展风险评估诊断工作，并依据评估结果，确定了风险等级，制订了重大风险的预防性措施，抓住了风险预警和应急机制重点，兼之信息平台和组织保障，全面的提出了风险解决方案，措施得当，为公司安全生产奠定了坚实的基础。 （二）重大风险管理情况 1、2010年度重大风险的管理情况。 ⑴高瓦斯风险；（该风险属于生产安全风险） 管控措施：公司成立了以董事长、总经理为组长，以总工程师为技术负责人的瓦斯治理领导小组，设置了通风科、通风区、调度室、瓦斯抽放队、钻探队等职能科室及专业队伍，制定了《瓦斯治理三年滚动规划》及《瓦斯治理管理标准和措施》。完成了矿井的基础参数测定、煤层抽放瓦斯可行性评价、通风阻力测定等工作，编制完成了XXX矿业公司矿井瓦斯地质图。地面采用固定瓦斯抽放系统对本煤层瓦斯进行预抽。井下采用移动瓦斯抽放系统对905工作面进行高位抽放和上隅角埋管抽放。对易发生瓦斯事故的场所及采掘工作面回风侧、采煤工作面回风上隅角、采空区、盲巷、高冒区等地点进行重点管理、实时监控。 ⑵水害风险；（该风险属于生产安全风险） 管控措施：公司防治水工作的风险主要来自九层煤上部的八层煤小井采空区积水，由于八层煤小井采空区的实际开采范围不清，没有采空区位置资料，是九层煤开采时的重大风险。由西安煤科院对我公司井田范围进行了物探，确定了井田内的积水范围，对有怀疑的地方，进行了钻探、放水；同时为了了解八层煤在905工作面上部有没有小井采空区，又对其进行钻探寻找，以保证905工作面的安全回采。在906回风巷的掘进中，由于间距前方的同层小井开采情况不明，在巷道掘进中，对其进行超前钻探，以保证安全掘进。在雨季三防工作中，公司对地面的裂缝及剥离坑进行了平整和回填，对泄洪沟进行了疏通，以增强抵抗特大降雨和洪水的能力。 ⑶煤尘爆炸风险；（该风险属于生产安全风险） 管控措施：通风科、灭尘队专门负责矿井煤尘防治工作。矿井防尘系统完善，各种设施、设备数量齐全，使用效果良好。防尘管路随掘进面推进，随时增设并按规程安设三通、节门等，各巷道转载点等均安设喷雾、净化水幕装置，根据巷道用途不同，定期进行巷道灭尘工作。采煤掘进工作面机组均安装内外喷雾，采煤工作面安装架间喷雾。对有沉积煤尘的巷道、运煤转载点、漏煤眼进行重点管理、实时监控。2009年12月，公司在1201工作面安装了负压诱导除尘装置，今后公司计划在其它各采面安装负压诱导除尘装置。2010年1月，公司在1201工作面安装煤层注水设备，利用瓦斯抽放钻孔进行煤层注水，从根本解决矿井煤尘大的问题。 2、201