幼儿园筹备计划书与预算.docVIP

幼儿园前期筹备计划及预算 项目目标：创办一个连锁可加盟式的幼儿学前教育品牌，目标市场锁定在二三线城市，以山东为核心向地级市和发达县级市辐射铺开，三年内完成至少5所幼儿园的建立。五年内达到8-10所幼儿园的规模 筹备工作流程： 搭建团队 建立制度体系 选址 设计及施工 政府相关执照办理及关系维护 前期市场推广 招生开学。 工作内容 所需时间 详细情况 完成时间 需要支持 搭建团队 制度体系 2.5个月 团队由一个园长带领组建，园长人选4月16日左右到位于山东办公，当地招聘团队，招聘渠道当地政府提供部分，网络招聘和校园招聘。于6月前完成团队搭建，同时完成体系制度的建立 6月份 山东当地需要办公场地提供 选址 1个月 两手准备1.若集团资源允许的情况下，使用罗总项目中的土地位置；2.若集团资源不能提供支持，需要团队独立选址。以上事宜五月之前需要把首家校园地址确立。 5月份 山东当地需要协助选址 设计施工 政府部分 6．5个月 设计在五月开始落实，设计招标需要半个月，方案需要半个月时间，施工于五月底开始着手动工，土建3个月，装修三个半月，施工同时，团队需要与政府部分办理相应手续及争取战略支持，如与当地重点小学关系的建立。与消防，卫生局，工商局，教育局的关系维护。 11月份 设计与施工如果集团可以推荐团队为最佳方式 政府部分需要集团给予支持 市场推广 招生 4个月 当地网站建立，建立加盟制度。网络推广，校车推广，物业推广，印刷宣传册和宣传短片广场大屏幕播放。 2月份 物业的协作宣传推广 预计首家幼儿园于2014年2月春季开学，从筹划到开学共计10个月时间。 首家幼儿园规模：15个班，450人，占地8500平米。 基本学费10000元/人，年收450，0000元 特色教学加收费300*2学期，按照30%报名率算，年收8，1000元 共计年收458,1000元。 预算如下 项 目 支出 回收周期 人员工资 134万 当年回收 场地租金 未知 当年回收 设计 8-10万 5年回收，2*5 装修 240万（800/平） 5年回收，48*5 硬件采购 50万 5年回收，10*5 教材费 7万 当年回收 推广费 5万 当年回收 公关费 5万 当年回收 基建维护 折旧消损 8万 当年回收 其他预备金 20万 当年回收 共计 479万 当年需回收239万 p.s.标注黄色部分为一次性投入 盈亏平衡点为239万收入=239个学生*10000年学费即招够8.5个班的学生，即为当年保本。 若按全部招满计算458万收入，首年账面亏损21万，考虑到一次性固定资产投入的5年回收周期，实际盈利219万 那么第二年实际成本为179万（已刨除首年回收的固定资产部分）,招生满员450人时，可回收成本且盈利279万。 以上计算未加入租金，营业税和管理团队分红部分支出。 利润分配计划 建议： 按照我国《公司法》的规定，公司利润分配的项目包括法定公积金， 用于弥补公司亏损、扩大公司生产经营或者转为增加公司资本。公司分配当年税后利润时应当按照10%的比例提取法定公积金；当法定公积金累计额达到公司注册资本的50%时，可不再继续提取。任意公积金的提取由股东会根据需要决定。 首年盈利为219管理团队方面分配15%， Ruby-10% 运营总监2% 地方团队3% 下面是赠送的中秋节演讲辞，不需要的朋友可以下载后编辑删除！！！谢谢 中秋佳节演讲词推荐 中秋,怀一颗感恩之心》 老师们，同学们： 秋浓了，月圆了，又一个中秋要到了!本周日，农历的八月十五，我国的传统节日——中秋节。中秋节，处在一年秋季的中期，所以称为“中秋”，它仅仅次于春节，是我国的第二大传统节日。 中秋的月最圆，中秋的月最明，中秋的月最美，所以又被称为“团圆节”。 金桂飘香，花好月圆，在这美好的节日里，人们赏月、吃月饼、走亲访友……无论什么形式，都寄托着人们对生活的无限热爱和对美好生活的向往。 中秋是中华瑰宝之一，有着深厚的文化底蕴。中国人特别讲究亲情，特别珍视团圆，中秋节尤为甚。中秋，是一个飘溢亲情的节日;中秋，是一个弥漫团圆的时节。这个时节，感受亲情、释放亲情、增进亲情;这个时节，盼望团圆、追求团圆、享受团圆……这些，都已成为人们生活的主旋律。 同学们，一定能背诵出许多关于中秋的千古佳句，比如“举头望明月，低头思故乡”、“但愿人长久，千里共婵娟”、“海上生明月，天涯共此时”……这些佳句之所以能穿透历史的时空流传至今，不正是因为我们人类有着的共同信念吗。 中秋最美是亲情。一家人团聚在一起，讲不完的话，叙不完的情，诉说着人们同一个心声：亲情是黑暗中的灯塔，是荒漠中的甘泉，是雨后的彩虹…… 中秋最美是思念。月亮最美，美不过思念;月亮最高，高不过想念。中秋圆月会把我们的目光和思念传递给我们想念的人和我们牵挂的人，祝他们没有忧愁，