台资企业品质手册-不合格品管制作业系统（通用版）.docVIP

PRECISE ElECTRONICS IND. CO. LTD 系统名称 SYSTEM NAME: 主题 SUBJECT: 文件编号DOCUMENT NO. 品质手册 不合格品管制作业系统 QPE04 PAGE PAGE 1/ NUMPAGES 7 REV A ***** 本文件之著作权及营业秘密内容属于普利赛斯公司，非经公司准许不得翻印 ***** L K J H G F E D C B A ALL 初版发行 版次 Rev. 修订页次 Page 变更描述 Change Description 核定(Approved) 審核(Checked) 制定(Prepared) 發行(Issued By): By Date 目的： 制订不合格品（物料）之处理方法, 以防止不合格物料流入生产线及防止不合格品流至客户处, 造成重大损失并损及本公司商誉; 规范各段不合格品处理之时效, 以达全面品管、及时处理之目的. 范围： 本公司)用于生产之所有进料(含原材料﹑包材/辅助材料﹑零件﹑委外加工品及客户供料) ﹑制程﹑入库(含库存重验)﹑出货(含销退)等过程中之不合格品或疑虑品管制均适用. 定义： 不合格品: 指不满足明示的、通常隐含的或必须履行的需求或期望的物料或产品. 疑虑品: 其检验状态不明确或无标示或存在质量隐患之产品为疑虑品, 疑虑品之管制同不合格品管制. 客户特许: 当产品或制造过程与当前批准的不同, 在继续生产之前, 应获得客户的让步或偏离许可. 让步:对使用或放行不符合规定要求的产品的许可及产品实现前,偏离原规定要求的许可. 权责： 作业人员 4.1.1作业人员于生产过程中发现不合格品及可疑品时,应立即反映至单位主管,并将所有不合格品隔离以避免混入合格品中. 4.1.2检验人员应针对不合格品、疑虑品加以鉴定及不合格(拒收)标示, 并立即呈报主管 品保主管 须确保不合格品、疑虑品均经过适当之处置. 须确保所有人员均能了解作业要求, 并确实执行. 客户通知与客户特许申请提出及相关事宜协调处理. 生产主管 须确保作业人员均能按规定隔离不合格品、疑虑品, 以避免混入合格品中. 仓管主管 须确保不合格品、疑虑品被隔离、标示, 不至于被生产线误用及流至客户处. 开发单位 配合品保单位确认不合格品在品质特性上之影响其主要功能(即严重缺失)是否可恢复. 交管（企划） 4.6.1交管须调查流入客户端不合格品之相关资讯并以书面形式转交品保单位. 4.6.2 库存重验不合格品之相关事宜处理. 市场人员 若经追溯发现不合格品已被发运至客户处, 市场须以E-mail或书面等形式通知客户不合格品之相关资讯并了解对客户所造成影响, 并将此资讯及时通知品保等相关人员. 配合公司向客户提出让步或偏离许可之申请. 作业内容: 不合格品标识与隔离 不合格品和其隔离区须予以视觉上明显标示与识别,并与其它区域区隔开.以防误用. 不合格品 (物料) 之确认 不合格品 (物料) 处理必须经由下列原则确认及标示, 在不合格原因未经由品保人员确认消除前, 任何单位及人员不得撕下或涂改不合格品标示或擅自交由生产线生产或办理出货. 进料之不合格品: 凡进厂物料在进料检验中被判定不合格时, 品保单位立即依据『产品标示与追溯性管制作业系统』之规定予以不合格(拒收)标示. 并要求仓库清理所有之不合格品立即隔离于不合格品区以免误用, IQC在两小时内开出VDCS并附相关不合格判定佐证资料(必要时配合图片进行说明)知会采购, 由采购回复给供应商, 异常处理流程依据『进料品管作业系统』之进料异常处理流程办理. 采购单位立即知会供应商(必要时需检附进货验收单及不合格品).如因生产迫切需要, 采购单位必须要求供应商进行立即换货或补货处理. 原则上在三日内同供应商达成共识, 共同协商不合格之处理方式, 以不合格得到快速处理为原则. 针对生产紧急之物料由采购单位立即通知生管、品管及生产等单位商讨以特采或挑选之方式进行, 具体依『进料品管作业系统』之急料进料之品管及异常处理流程办理. 进料特采由采购单位在当日内提出, 各单位以原则上不超过三个工作日快速会签, 如因产品验证需要延长时间依实际情形进行. 以不影响客户交期为原则. 库存之不合格品: 仓管单位如发现库存物料超过使用期限或运输所造成外观、功能缺失时,必须依据『物流品管作业系统』『仓库管理作业办法』之规定提出库存品重验申请,由品保检验单位重新检验,品保单位原则上三日内安排QC人力进行重验作业.经重验后依据检验判定结果处理此批物料. 备注:品保检验单位对库存物料重验进行品质重验。 品保检验单位判定不合格时, 除取消合格标示改贴拒收标示外, 并以[库存品(重验)(报废)申请单]书面通知