青海油田天然气开发公司-管理体系一体化整合.docVIP

青海油田天然气开发公司管理体系一体化整合 第二章青海油田天然气开发公司管理体系基本情况介绍 2.1青海油田天然气开发公司QHsE管理体系介绍 目前，天然气开发公司执行的QHSE管理体系，是一个对质量、健康、安全 和环境方面进行指挥和控制的管理体系，执行的是、、 GB/T28001标准，体系完成于2007年十月，运行期间对公司全面提高管理水平， 加强综合实力，提供了管理手段和工具。通过QHSE管理体系的运行，最大限度 的满足了客户对天然气的需求，基本做到无事故、无伤害、无损失，保证了员工 的安全和周边的环境，应该说QHSE体系是一个具有整体性、层次性、持久性和 适应性的管理体系，是一个全员、全方位和全过程的管理体系。 QHSE的工作方法遵循PD以管理循环:策划、实施、检查、处置(改进)， 重视整个体系的循环和管理业务的循环，它的工作重点是通过过程识别和控制规 范管理，强调职责落实(职能分配)，制度建设(体系文件化);通过风险控制避 免各类事故，控制不合格品、安全隐患和环境污染。 公司QHSE体系主要包括三个层面的文件:一是管理手册，它向公司内部和 外部提供了关于QHSE管理体系的一致信息，对内主要针对的是公司领导和科室; 二是程序文件，它提供了如何一致的完成活动和过程的信息，对内针对的是公司 领导和科室;三是支持性文件，主要阐明要求和推荐方法的文件，包括质量计划， 健康、安全与环境作业计划书以及各种规范、作业指导书、图样等。还有就是为 完成活动或达到结果提供客观证据的文件，这类文件称为记录。 通过近4年QHSE管理体系的实施，为公司带来的收益主要表现在:一是每 项工作规定的很明确、具体，便于检查;二是做到了凡事有人负责，有章可依， 有据可查;三是改善了紧急情况的应急计划，明确了事故的处理程序;四是严格 了对分包、承包商的控制，避免商品供应的质量和可追述性;五是产品质量得到 有效的保证;六是与政府环境控制机构和相关方保持良好的关系。但同时，体系 的运行过程中也存在着很多问题，由于QHSE体系是一个以顾客、员工和社会为 关注点，通过过程控制为主进行持续改进的管理体系，他涉及公司全员、全方位、 全过程管理，整个体系庞大，在维护管理和持续改进过程中困难较大，随着公司 机构业务的调整，体系改进工作未及时跟进，造成体系管理管理程序适应性降低， 管理效率降低，不能满足公司快速发展的需要，急需整合优化。 2.2青海油田天然气开发公司内控管理体系介绍 为建立并有效运行一套内部控制体系，加强资本市场监管的要求，满足自身 管理和发展的需要。2003年油田公司在集团公司的统一安排下启动了内控体系 建设，以美国《萨一奥法案》为依据，以COSO内部控制框架为指引，与公司实际 相结合，编制发布了《内部控制管理手册》，建立了组织机构和工作网络，健全 内控执行考核机制，搭建起涵盖经营管理各领域比较系统的内控体系。2006年 公司内控体系全面进入正式运行，在全体员工的共同努力下，公司从管理上、制 度上形成了一套规避风险的运行机制，实现了经营管理的系统化、规范化和程序 化，更新了管理人员的管理理念，增强了广大员工的风险意识。 内控体系注重于战略和决策风险、经营风险、财务风险的控制，是一个以建 立健全以风险管理为核心内容的内控体系。其主要包括控制环境、风险评估、控 制活动、信息与沟通、监督五个部分，主要对组织结构图、基本业务流程目录， 重要业务流程目录、风险控制管理文件(含流程图、RCD)，控制活动涉及的制度 信息流汇总表，业务活动与应用系统、监督涉及的制度等进行了规范和控制。 根据内控体系要求，公司提出了以提升效益，促进管理水平提高为核心;以 细化管理手段，完善管理制度为重点;以细化管理内容，促进经营管理与生产建 设的融合为结合点的经营管理工作思路。以内控制度为标准，对公司经营管理制 度进行了梳理，健全、完善、统一了财务管理制度，规范了财务核算。同时，对 业务流程进行了评估评价，确定业务控制的合理性和有效性，优化了相关流程， 减少了不必要的控制环节和控制人员，在提高效率的同时减少了经营管理成本。 目前，公司每年根据油田公司内控工作要求组织内部控制测试，对公司层面、 业务活动层面及信息系统进行全面测试，对重要风险、关键控制点和关键控制事 实证据进行测试，检查关键控制执行的有效性和关键控制实施证据的健全性，对 测试中发现的问题和建议，组织修订更新持续改进。 2.3青海油田天然气开发公司其他管理体系情况介绍 目前，天然气开发公司在执行QHSE和内部控制体系的基础之上，还执行着 质量管理体系、环境管理体系、惩治和预防腐败体系、教育培训体系和绩效考核 体系等多种体系以及ERP、以等管理系统。这些体系和系统共有的特点是专业性 强，不是对全方位、全过程的控制，具有一定的专业性和