仪陇市张思德纪念馆.docVIP

PAGE \* MERGEFORMAT 6 仪陇县张思德纪念馆 2016年部门决算编制说明 一、基本职能及主要工作 （一）主要职能。 1.负责收集保管张思德相关文物资料； 2.陈列展览张思德生平事迹； 3.发挥爱国主义教育基地作用，组织开展宣传解说； 4.完成县委政府及行政主管部门交办的其他工作。 （二）2016年重点工作完成情况。 （一）联合各中小学到我馆学习，传承和弘扬张思德精神。 （二）完成好2015年度博物馆纪念馆免费开放绩效评估相关工作。 (三)贯彻落实党的“两学一做”精神，接待各单位到我馆参观学习及重温入党誓词。 （四）接待参观游客约43万人。 （五）2月10日，张思德纪念馆举行“赞思德 强帅乡新春文艺演出”， 缅怀革命先烈丰功伟绩、传承和弘扬为人民服务精神为主题，广受人民群众好评。 （六）4月21日，为纪念张思德同诞辰101周年，全馆职工向张思德塑像敬献花篮，并集体朗诵毛泽东同志为悼念张思德牺牲而发表的《为人民服务》全文。 （七）5月18日，为配合国家文物局办好国际博物馆日庆祝活动，纪念馆广泛开展了丰富多彩的文化活动。纪念馆悬挂主题为“仪陇县博物馆庆祝2016年5.18国际博物馆日-创建多元化博物馆”宣传横幅，免费发放《中华人民共和国文物保护法》、《博物馆条例》、《国务院关于进一步加强文物工作的指导意见》及《仪陇县文物遗产简介》、《仪陇县博物馆简介》等文物宣传资料10000余份。参观群众走进了博物馆，架起了沟通的桥梁。 （八）6月14日是我国第十一个文化遗产日，为配合国家文物局办好庆祝活动的要求，紧紧围绕活动主题“让文化遗产融入现代生活 ”，广泛开展了丰富多彩的文化活动，发放《中华人民共和国文物保护法》、《国务院关于进一步加强文物工作的指导意见》及《保护文化遗产》、《仪陇县博物馆简介》等文物宣传资料6000余份，广受人民群众好评。 二、部门概况 张思德纪念馆属公益性事业单位。 三、收支决算总体情况 2016年张思德纪念馆本年收入合计352.6万元，其中：财政拨款收入349.9万元，占99%；其他收入2.7万元，占1%。 2016年张思德纪念馆本年支出合计264.8万元，其中：基本支出73万元，占28%；项目支出191.8万元，占72%。 四、财政拨款收支决算情况 张思德纪念馆2016年度财政拨款收支总决算363.8万元。与2015年相比，财政拨款收、支总计减少97万元，下降27%。 （数据来源财决Z01-1表，口径为“总计”数） 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况 （一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况 张思德纪念馆2016年度一般公共预算财政拨款支出262.1万元，占本年支出合计的99%。与2015年相比，一般公共预算财政拨款减少184.6万元，下降70.5%。 （二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况 张思德纪念馆2016年一般公共预算财政拨款支出262.1万元，主要用于以下方面:一般公共服务支出254.1万元，占97%；医疗卫生支出2.9万元，占1%；住房保障支出5万元，占2%。 （罗列全部功能分类科目，至类级） （三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况 1.文化体育与传媒2070205博物馆: 2016年决算数为254.1万元，完成预算70%，决算数小于预算数的主要原因是消防、安防工程等未审计，因此工程款未支完。　　2.医疗卫生与计划生育2100502事业单位医疗:2016年决算数为2.9万元，完成预算100%。 3.住房保障2210201住房公积金：2016年决算数为5万元，完成预算100%。 （数据来源财决08表，罗列全部功能分类科目，至项级。上述“预算”口径为调整预算数。增减变动原因为决算数项级和调整预算数项级比较，与预算数持平可以不写原因。） 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况 张思德纪念馆2016年一般公共预算财政拨款基本支出73.万元，其中： 人员经费70.4万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、其他社会保障缴费、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。　　公用经费2.7万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费。 （数据来源数据来源财决08-1表，罗列全部经济分类科目） 七、“三公”经费财政拨款支出决算情况 （一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明 张思德纪念馆2016年度“三公”经费财政拨款支出决算为7.5万元，完成预算99%，其中：因公出国（境）费支出决算为0万元；公务用车购置及运行维护费支出决算为6万元，完成预算99%；公务接待费支出决算为1.5万元，完成预算99%。2016年度“三公”经费支出决算数与预算数持平。 （上述“预算”口径